ISO9001 2015 程序文件(全套DOC).docx
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1、泰兴市XX有色金属制造有限公司程序文件程序文件版本号:A/0编制:办公室审核:孙民批准:郭杰控制状态:受控.发布日期:2018年9月10日实施日期:2018年9月10日序号文件编号文件名称备注1QP-6.1-01风险评估和控制程序2QP-7.1.利-01基础设施与运行环境控制程序3QP-7.1.5-01监视和测量设备控制程序4QP-7.2-01人力资源控制程序5QP-7.5.3-01文件控制程序6QP-7.5.3-02记录控制程序7QP-8.2-01产品和服务要求控制程序8QP-8.4-01外部提供过程、产品和服务控制程序9QP-8.4-02外部提供方选择与评定控制程序10QP-8.5-01生
2、产和服务提供的控制程序11QP-8.5-02标识和可追溯性控制程序12QP-9.1.2-01顾客满意度调查与分析控制程序13QP-9.2-01内部审核控制程序14QP-9.3-01管理评审控制程序15QP-10.2-01不合格品控制程序16QP-10.2-02纠正措施管理程序Documentname文件名称风险评估和控制程序泰犬币XX有色金Documentnumber文件编号QP-6.1-01fg4ZEB=1Documentversion文件版本A/0牌刺博XHP艮公口Pagenumber页码第1页,共4页1.目的对于本公司生产活动范围内所涉及到的风险进行识别、评价与控制,以减少或避免风险的发
3、生,确保生产工作的顺利进行。2 .范围适用于本公司产品生产活动中风险的评价与控制。3 .职责3. 1办公室3.1.1 负责本公司风险识别、评价和风险控制的组织实施工作;3.1.2 负责建立风险评价小组,总经理负责审批重大的风险清单;4.工作程序4.1 风险管理流程图风险期4.2 风险识别4. 2.1对于风险的识别需要本公司所有人员参与,根据质量管理体系的要求,对生产活动有关的所有风险进行识别。4. 2.2公司生产活动中的主要风险因素包括:a)质量风险:直接质量风险:产品质量问题,导致退货、换货、修理等风险。间接质量风险:产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。b)环境风
4、险:产品销售淡季与旺季,影响顾客的采购,也间接影响公司产品生产,考虑库存。人文环境:主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。政策环境:国家宏观经济政策、经济环境的变动,以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。经济环境:利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。c)经营风险:原材料供应:主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等。员工风险:采购人员、服务人员,技术人员和其他生产管理人员,由于他们的疏忽导致的风险,以及各岗位主要人员的离职等风险。设备:生产设备出现意外的
5、故障,甚至损坏等。供销链风险:主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险。法律纠纷:消费者投诉等潜在的法律纠纷。d)财务风险:融资/筹资过程中的风险:比如风险筹资的费用很高,而且受到政策限制较多,加大了筹资的不确定性。资金偿还过程中的风险:主要受到利率的影响,有极大的不稳定性,增加偿还风险。资金使用过程中的风险:主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。资金回收过程中的风险:应收款无法及时到位,增加了坏账的出现率。收益分配过程中的风险:主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。4.3 风险评估1. 3.1本公司人员在识别到风险因素后应及时向办公室人反应,办公室根据
6、实际情况组织相关人员对风险进行评估。(风险评估可与相关程序同时执行)4. 3.2风险评价可是对风险严重度和发生率的分析,以此为依据判定风险是否可接受。a)严重度:风险一旦发生可能造成不良影响和损失的程度,分值越高影响越严重。程度风险影响分值低I高轻微发生后对体系运行状态或结果没有影响的风险1-2一般发生后对体系运行状态或结果有影响的风险3-5严重发生后直接影响到质量管理体系的风险6-8非常严重发生后可能产生经济纠纷、人身安全或者违反法律法规的风险9-10b)发生率:风险发生的几率大小,分值越高几率越大。序号风险发生的几率分值1极低1-22中等3-53较高6-84极高9-105. 3.3风险指数
7、二严重度+发生率,所得数值越大风险越大,数值大于等于10时,必须采取预防措施减小或消除风险。4.4 风险处置4.4.1当涉及到相关程序时,以相关程序要求优先对风险进行处置。4.4.2对与风险指数小于10的风险,由办公室记录在风险管理记录中,并组织安排相关人员对其进行监控。4.4.3对于风险指数大于等于10的风险,若没有相关程序对其进行要求的,则由办公室组织相关人员,制定风险应对措施,记录在风险管理记录中,办公室审批通过后,由相关人员按照计划要求实施控制及验证工作,确保风险消除或减小到可接受范围内。对于无法消除的风险仍需进行监控。4.5风险监控4.5.1 对风险实施监控的人员将监测结果记录在风险
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