FSC 产品关健控制点控制程序.docx

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1、FSC-COC产品关键控制点控制程序文件编号：YSQP019版本/修订：A/0页数：4生效日期：2010年05月01日管理体系口手册口制度口操作规程程序其它：文件密级：无修改类别新版口版本更改/修订口作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人：刘元锋部门：生产管理中心日期：2010年05月01日文件印章审核人员部门姓名签名日期生产管理中心汪合群管理者代表汪合群持有部门：批准总经理王建平版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期文件名称：FSC-COC产品关健控制点控页码：2/4|版本/修订：A/0制程序生效日期：2010年05月01日1目的;通过规范生产流程和明确生产部门的权责，确保各

2、关键控制点得以保障。2 .范围：整个生产流程中每个可能出现FSC认证物料和非FSC认证的物料混用的地方和过程都适用此程序。3 .职责：3. 1管理者代表：安排指定人员负责推行和监管FSC在生产部门的推广和运行；3.2各部门主管：负责FSC在本部门的执行工作，并指定专人负责本部门与上下部门的签收和生产安排；3 .3业务部：负责核实FSC认证物料和FSC非认证物料的订单，如为需使用FSC认证物料的订单，需在生产工程单显眼处盖上“FSC”印章。4 .定义CCP是CritiCaIContro1PointS关键控制点的第一个字母的缩写，是指那些有高风险出现FSC认证物料和非FSC认证混用的地方和过程。5

3、 .内容5.1 所有FSC物料在生产过程中主要由：分切、染色、压纹、坑纸、包装、入库几大部份组成；5.2生产过程中可能会发生认证物料和非认证混用的情况为：5.2.1开错领料单可能会混用：a）为防止此情况的发生，生产车间在接到生产工程单有注明FSC认证的物料要求时（在生产工程单“原料品名规格、成品品名规格”栏注明FSC物料的类别，如FSC-PUre、FSC-MixedFSC-Recyc1edo生产车间依据生产工程单、生产计划表、领料申请单到仓库领料。在材料出库单“名称”栏目中写明FSC物料的类别,如FSC-PureFSC-MixedFSC-Recyc1eci,并在领料申请单上盖“FSC”印章。b

4、）生产车间领料人员在发现生产生产工程单上注明“FSC”标示时，必需选用有FSC认证的对应物料才能生产。5.2.2生产前的摆放可能会混用：a）为防止此情况的发生，生产部门需在作业区划分一个FSC指定的周转区域，用来摆放FSC认证物料/半成品，以隔离非FSC认证物料并标识清楚；用FSC半成品周转区移动标识牌进行标识，同时在实物上盖“FSC印章”的产品报检单进行标识。b）物料摆放在指定的区域后，将盖有“FSC”印章的产品报检单放在显眼处，防止与非认证的物料混用。文件编号:YSQP019文件名称：FSC-COC产品关健控制点制程序页码：3/4版本/修订：A/0生效日期：2010年05月O1日5.2.3

5、生产过程可能会混用:a）为防止此情况的发生，生产部门在接到需使用认证物料的生产工程单时，如前一单是生产非认证的生产工程单，需将作业台面做彻底的清理，将所用非认证的物料和半成品全部清理干净才能生产；b）到指定的区域去领取认证的物料或半成品。b）生产前的准备工作：作业员需要核对生产工程单与实用物料是否有FSC标签，核对无误后交主管确认，生产前必须经过QC首件确认合格后才能开始生产；c）生产过程中，应如实填写生产日报表，如：工程单号、产品名称、规格、生产内容、领料数量、生产过程损耗或不良数量、生产合格数量等。d）生产完成的半成品送到指定的区域待送下工序，并在产品报检单盖“FSC”印章进行标识。生产过

6、程消耗的物料要记录在生产日报表中。5.2.4 上下部门交接可能会混用：a）为防止此情况的发生，首先各作业区域指定专人，需安排做FSC要求和知识的培训，合格后才能担当此FSC工作；b）在送下工序时，FSC专人送到指定FSC认证物料区域或带有FSC标记的半成品存放处，将半成品整齐摆放到卡板上，防止搬运过程与非认证的半成品混用；c）FSC专人将半成品拉到下工序指定区域，并与下工序FSC专人进行交接，防止混用。5.2.5 包装（装箱）的混用：包装人员需经FSC要求和知识的培训，包装好后在外包装上贴成品标签，在标签处贴FSC认证机构认可使用的“FSC”标志，贴有成品标签，并把成品摆放在指定的FSC区域，

7、包装完成后需要填写生产日报表，包含以下内容：工程单号、产品名称、规格、生产内容、领料数量、生产过程损耗或不良数量、生产合格数量等。5.2.6 入库可能的混用：a）入库时一定要在产成品入库单上盖“FSC”印章，并由FSC专人将FSC产品拉到成品仓与FSC专人交接入库。b）成品仓收到产成品入库单和FSC产品，核对成品标签、认证用的“FSC”标贴及产成品入库单上的盖“FSC”印章无误后摆放在FSC指定区域内。5.2.7 出货时可能混用：为防止此情况的发生，出库时需在送货单上盖“FSC”印章，订单组认真核对，在送货单上写明收货单位、产品名称、数量等FSC产品信息。5.3相关报表的填写：所有有关FSC货物的报表需单独填写并在报表内盖上“FSC”印文件名称：FScCOC产品关健控制点制页码：4/4|版本/修订：A/0程序生效日期：2010年05月01日章，各部门收集后交生管组，由生管组每月对每个订单进行量的评估。6 .参考文件:无7 .附件7.1 生产工程单7.2 领料申请单7.3 成品报检单7.4 生产日报表7.5 入库单7.6 材料出库单7.7 送货单7.8 成品标签