污水行业发展与中小企业成长.doc

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1、污水行业发展与中小企业成长【摘要】污水行业在政策的推动下快速变革，随着城市及县级污水处理设施大规模建设周期基本结束，乡镇及农村污水处理设施大规模建设周期的兴起，在未来2年，将是建设和运营两大商业模式的交集区，而未来5年，以工程建设为主的商业模式将被以运营为主的商业模式所取代。为顺应这种趋势的变化，污水处理中小企业必须进行相关的商业模式创新及组织架构的调整，本文简述了中小企业特点、水务市场现状及国家政策，分析了现阶段中小企业如何做大做强，指出了中小企业的发展方向。【关键词】中小企业；水务；污水处理；发展1、中小企业的特点立足区域，以区域为圆心辐射周边；流动资金不足，又无法像上市公司一样进行融资，

2、经常出现快速发展和资金不足的矛盾；有一定市场关系，但缺乏科研能力，无技术创新；资质不足，体制不健全，在摸索中前进；经营具有局限性，无法全面布局未来。2、水务市场的现状截至2013年3月底，全国累计建成城镇污水处理厂3451座，污水处理能力约1.45亿立方米/日，较2012年年底新增污水处理厂111座，新增处理能力约300万立方米/日，约98.8%的设市城市和约81%的县城均设有污水处理厂。目前大中城市的投资建设需求趋缓，主要转为运营需求，中小城市则主要体现为部分建设需求、运营需求和综合解决方案需求。因此，污水处理行业对市场客户的争夺将在最近2-6年出现激励竞争，服务、管理、效率的比拼将成为中小

3、企业争夺战的关键三要素，当然，资金链将左右企业布局和战线的长短。目前对有运营需求的客户争夺已逐步展开。由于污水处理各地方政府投资比较多，出于税收考虑，各地方政府都希望把一定的市场份额留给当地企业。在商业模式上，各家公司要实现跨区经营，多数采取的是与当地强势企业合作的方式进入。比如2012年10月25日，中法水务收购四川大一水务下属全资子公司双流大一环保科技有限责任公司65%股权，进军四川水务市场；在2013年5月9日，碧水源与太原钢铁（集团）有限公司合作进军太原水务市场。而对于中小企业，要实现跨区域经营，抛开内部资源优势，从乡镇污水处理厂（站）和农村环境整治工程进入也许是最好的方法之一（依据：

4、1、20122015年中国城镇污水处理厂有一万多个拟在建项目，其中四川、重庆等项目均超过1000个；2、农村环境连片综合整治项目）。相关数据：十二五污水处理计划投资增长30%，“十二五”期间全国城镇污水及再生利用投资计划4300 亿元。生活污水排放量十年复合增速达5.6%，随着城镇化的深化，未来增速仍可能较快。由于水务行业的自然垄断性，中国的水务行业一直是政府公益性质，市场化程度较低，集中度非常分散，最大的水务集团的市场占有率不超过5%。托管运营的毛利达35%甚至更高，而工程承包项目的毛利只有20%左右，也就是说运营这块的毛利要高很多。预计到2015年，我国将新增污水日处理能力4200万吨，用

5、于城镇生活污水治理的投资将达到5578亿元。3、国家政策发展方向3.1新一届政府的三大环境治理行动计划陆续出台，其中占三分之一权重的农村环境治理受到前所未有的关注。“美丽中国”建设的重点在农村，难点也在农村，国家的重视将为农村环保带来新的机遇。3.2“十二五”期间，农村环保的重点领域是饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治等。3.3到2015年，城市污水处理率达到85%，县城污水处理率平均达到70%，建制镇污水处理率平均达到30%。4、中小企业的如何做大做强4.1污水处理行业具备典型的环境服务业特征，要想赢得客户，首先要让客户对服务有具体的感知。立足区域，在所选择的服务区域内，

6、建设好标杆服务项目，使客户和潜在客户明确地感知到服务前后的变化，这是企业能在市场上形成竞争力的重要功力。4.2“十二五”中后期，新增污水处理设施的建设重点将逐渐向县镇市场转移，业务模式将逐渐由EPC向BOT模式转移。但对于资金压力下的中小企业，无法随意进行BOT、BT、TOT等模式，委托运营是其首选，而EPC+C（总承包+托管运营）模式将决定其是否能迅速崛起。利用EPC或是EPC+C模式，在项目建设期就全程参与，在项目建设期就对运营进行规划，做到全程的控制者，从建设期就和业主或是业主代表做好后期运营的沟通，增大对后期运营市场的占有几率。此模式非常适合具有运营资质的中小企业，但一般中小企业经营偏

7、向单一，市场业务大多还限于内部资源利用，且此模式对公司的资质要求有所苛刻。4.3做好第三方委托运营业务。目前县城污水厂和乡镇污水厂还有不少是由业主运营，这种直接运营管理模式缺少竞争机制和激励机制，缺乏责任感，污水处理厂运行怎样，出水是否达标，由环保部门进行监测和监督，然而，环保部门同属政府职能部门，由于体制上原因，环保部门难以充分发挥监督作用。随着水务市场的逐渐完善和监管制度的严格，这些由业主运营的污水厂势必将引入第三方委托运营模式。4.4中小企业间的互利共赢资源整合。因污水行业的独特性，很多中小企业前期靠内部资源立足，将立足之地消化后，需要开拓新的市场，越开拓，内部资源就相对越加薄弱，此时，某个项目也许会有很多企业竞争，对单个企业而言，内部资源竞争相对薄弱了，这时候可以考虑共同拥有内部资源的企业间的合作，增强竞争力，将市场做大。还有一种就是，企业的侧重点不一样，比如有些做生态修复或是湖泊治理的企业，他拥有污水厂运营的内部资源但却没有更多的团队做运营，这时候做污水厂运营的企业就可以与其进行项目合作，互利共赢。5、结论随着水资源的匮乏和对水污染的重视程度越来越高，水务市场异常活跃，投资热度持续提升，水处理板块势必将进行一场激励的竞争，中小企业要充分把握好政策、资金、模式三大关键要素，在未来几年里在水处理方面做大做强。3