1隐患排查治理管理制度.docx

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1、隐患排查治理管理制度2023年1月10日发布2023年1月12日实施1目的1.1 为了切实落实企业安全生产主体责任，促进公司建立事故隐患排查治理的长效机制，实施隐患分级排查、治理，防范和减少事故发生，特制定本规定。2 范围2.1 本规定适用于本公司范围内所有操作及作业活动和设施、部位、场所、区域中隐患排查、治理、更新与管理。3 职责3.1 总经理是隐患排查治理工作的第一责任人。负责通过高层工作会议、安全工作会议等形式，将隐患排查治理工作纳入到日常工作的范围中；定期组织和参与检查；负责对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；为体系建设工作提供人力、物力和财力保障；负责组织对企业重大事故隐患的评估

2、、治理和应急防范措施的监督落实。3.2 安全管理人员负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件；协调和调度各专业工作组分工开展情况；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织隐患排查工作的开展；负责制定隐患排查计划；督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理；监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；负责事故隐患的收集归档，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3.3 财务部负责安全生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施与运行；监督隐患整改资金的使用和落实情况。3.4 其他部门按部分职责，负责对本部门的事故隐患排查、整改指令下达、验证整改效果等工作进行督促、协调和落实；负责落

3、实事故隐患挂牌督办工作。3.5 生产车间、生产班组是事故隐患排查治理的责任主体。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理；负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患治理。3.6 一般职工通过对本岗位危险源管控措施的掌握会排查事故隐患；随时发现和处理各种隐患和事故苗头；自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施；本岗位重大隐患得不到及时整改时，有权停止作业并向安全管理部门或企业主要负责人汇报。4 参考文件1.1 1生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T288320161.2 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体

4、系细则DB37/T3011-20171.3 用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T2973-20171.4 风险分级管控管理规定5 术语和定义5.1 事故隐患：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2 一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.3 重大事故隐患：危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐

5、患。5.4 隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。5.5 隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。5.6 隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。6 运行程序6.1隐患排查治理流程6.2隐患分级6.2.1事故隐患分为一般事故隐患(见5.2)和重大事故隐患(见5.3)。6. 2.2以下情形直接认定为重大事故隐患：(a)违反法律法规有关规定，整改时间长或可

6、能造成较严重危害的；(b)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；(c)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；(c)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；(e)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；(f)涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；(g)设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。6.3 隐患分类6. 3.1事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。7. 3.2生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：(a)设备设施；(b)场所环境；(c)

7、从业人员操作行为；(d)消防及应急设施；(e)供配电设施；(f)职业卫生防护设施；(g)辅助动力系统；(h)现场其他方面。8. 3.3基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：(a)生产经营单位资质证照；(b)安全生产管理机构及人员；(c)安全生产责任制；(d)安全生产管理制度；(e)教育培训；(f)安全生产管理档案；(g)安全生产投入；(H)应急管理；(i)职业卫生基础管理；(j)相关方安全管理；(k)基础管理其他方面。6.4 隐患排查对象6. 4.1隐患排查对象为风险分级管控系统中各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求(见附录8.1、附录8.2),根据以上要求编制排查项目清单。隐患排

8、查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.5 隐患排查方式和内容班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间主任和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节的检查和巡查。6.5.2综合性隐患排查保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，公司主要负责人或安全分管副总带头，协同各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。6.5.3专项隐患排查对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。6.5.4季节性隐患排查根据各季节特

9、点开展的专项隐患检查，主要包括：D春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；3)秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4)冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。6.5.5重大活动及节假日前隐患排查在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。6. 6隐患排查级别6. 6.1本公司的排查组织级别包括公司级、部门级

10、(车间级)、班组级。(a)日常隐患排查的组织级别为班组级；(b)综合性隐患排查的组织级别为公司级；(c)专项隐患排查的组织级别为公司级，按照专业类别划分；(d)季节性隐患排查的组织级别为公司级；(e)重大活动及节假日隐患排查的组织级别为公司级；6.7隐患排查周期6.7.2综合性隐患排查由公司组织每季度组织一次。6.7.3专项隐患排查由设备、电气等专业技术人员或相关部门每半年组织一次。6.7.4季节性隐患排查每季度开展一次，主要包括：(a)春季以防雷、防静电为重点；(b)夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台、防洪、防暑降温为重点；(c)秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；(d)冬季以防火、防爆、

11、防雪、防滑、防静电为重点。6.7.5节假日隐患排查在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。6.7.6当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专项隐患排查：(a)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；(b)组织机构和人员发生重大调整的；(c)装置工艺、设备、电气、仪表发生重大改变的；(d)外部安全生产环境发生重大变化；(e)发生事故或对事故、事件有新的认识；(f)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6. 8隐患治理1. 8.1隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，可通过张贴布告栏、邮件等

12、形式通报。6. 8.2对排查出的各级隐患，做到“三定”(定整改措施、定整改责任人、定整改期限)并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。7. 8.3对一般事故隐患，由车间、部门负责人或者有关人员立即组织整改。8. 8.4对于重大事故隐患应由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：(a)治理的目标和任务；(b)采取的方法和措施；(c)经费和物资的落实；(d)负责治理的机构和人员；(e)治理的时限和要求；(f)防止整改期间发生事故的安全措施。9. 8.5对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患

13、整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。10. 8.6隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的，应说明原因与整改通知制发部门协同解决。11. 8.7按照“谁排查谁验收的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。6.9建档监控隐患整改完成并验收合格后，由安全管理人员登记建档。6.10资金专项使用本公司财务部每年提取一定费用用于隐患整改，隐患整改费用不得转作他用。6.11隐患报告和举报奖励公司职工发现隐患并上报至安全管理人员，根据隐患情况给予20-500元奖励

14、。6.12持续改进6.12.1每年至少进行一次隐患排查治理体系的评审或更新。当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。6.12.2以下情况需及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：(a)法律法规及标准规程变化或更新；(b)政府规范性文件提出新要求；(c)企业组织机构及安全管理机制发生变化；(d)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；(e)企业自身提出更高要求；(f)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；(g)其它情形出现应当进行评审。7记录7.1 排查项目清单表7.1排查项目清单表（现场管理类）风瞪点值S1风险控制措Sfi序号位VtW称类型（沮笛iS8ffi作业活动）信隐两描注馆控指Sfi危险因累（导致皿仲发生的触发因察）可育自导致的伤Stf人物CS理培训个体防护工程技术应冠I处行政管理7.2隐患排查计划排查目的排查依据隐患类型排查要求排查范围排查时间组织组别排查人员注：1.各排查组组长，在每个时间节点内组织实施该组隐患排查，排查记录汇总后存档，电子版抄送至企业负责人及安全管理人员；2.安监部对排查实施情况及排查记录进行抽查，将抽查结果反馈至企业负责人。7.3隐患排查记录风的点值JB风险控制Ie施晒1排SSJ字位名梅类型（iSfift作业活动）母龄派r箔建