某纺织布业绩效指标词典.docx
《某纺织布业绩效指标词典.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某纺织布业绩效指标词典.docx(51页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、某纺织布业绩效指标词典江门市卓益纺织布业有限公司绩效指标词典第一部分:江门卓益2007年战略地图视角序号战略主题战略主题解释财务1保证利润实现董事会下达的利润目标。2成本领先通过加工费及采购成本(总体下降3%,其中采购成本下降1%)、管理费用(总体下降25%,其中坏准备金下降5%,跌价准备金下降20%,工资上升,福利增加)、物流成本(下降10%)、财务费用(利息下降10%)、销售费用(下降5%),实现公司整体成本降低%,3销售增长1、销售增长10%,回款率80%;2、批零市场销售比重33%:3、开发12个大客户。客户4客户优化1、建立客户分级管理体系,淘汰部分资质不良客户;2、建立健全赊账管理
2、制度,呆坏帐操纵在0以内。5客户满意1、建立客户档案管理体系:2、建立客户满意度管理体系,及时处理客户投诉:3、保证交期,提高对外协生产的操纵能力:4、加强产品质量操纵力度,保证产品质量;5、不断开发新的产品供客户选择。6交货及时生产任务完成及时率98%,发货及时率99%。7质量稳固产品质量合格率98%。8渠道拓展1、营销渠道的重新规划与优化;2、开拓广州片区;3、做大批零市场。9开发客户网络1、组织对外参展;2、网站建设;3、广告推广。内部运作10采购成本操纵通过对供应商管理实现采购成本下降1%。11生产成本操纵通过与外协加工厂建立长期稳固的业务关系实现加工费用下降。12外协厂整合降低物流成
3、本,打造1小时外协加工圈,其中浆纱厂2-3家,织造厂4-5家,后整理厂1-2家。一三供应商管理1、建立完善的供应商管理体系(包含采购价格操纵、合格供应商管理、货款支付操纵、安全库存等):2、实现全部供应商的评估、分级与考核:3、每年开发1-2个优质供应商储备。14减少库存1、消减原有库存80万码;2、合理安排采购与生产,操纵新的库存40万码。一五管理规范化1、实现组织结构调整,组建物流部;2、构建人力资源管理体系,实施薪酬与绩效管理制度;3、建立管理财务(初步建立预算管理体系);4、规范管理流程与制度建设。16新产品开发与推广1、每年开发款项超过100项,实际运用率达到30%:2、运用展会、广
4、告、客户关系等多种方式向客户推荐新产品。学习成长17人才队伍建设技术队伍建设技术人才的内部培养。营销队伍建设1、稳固营销队伍:2、招聘并培养2-3名业务员。干部梯队建设建立储备干部梯队建设规划。-八员工技能提升根据能力素养模型制定员工学习与培训计划。19培训体系建设1、识别并规划员工2007年2009年培训规划;2、实施、评估与跟踪员工培训工作;3、建立内部培训讲师队伍;4、建立健全外培训机构(或者者外部培训讲师)的资料库。江门卓益2007年战略主题识别BSC视角营销部开发部计划部物流部财务部人力资源部财务保证利润成本领先销售增长客户客户优化开发客户网络客户满意交货及时质量稳定渠道拓展内部运作
5、采购成本控制生产成本控制外协厂整合供应商管理减少库存管理规范化新产品开发与推广,学习成长人才队伍建设员工技能提升培训体系建设01、营销部分解、定义及规划(1)营销部分解图江门卓益营销部2007年目标分解销售费用率(佣金)原有库存消减数量不合理库存增加量成本领先/减少库存(KPIs)销售计划达成率批零市场销售比重回款率呆坏帐比例销售增长;保证利涧(KPIs)销售毛利润率江门卓益营销部2007年目标分解图批零客户开发数量网站建设完成时间客户网络建设规划通过总经理审批时间产品促销计划制定完成时间客户投诉次数(销售服务)客户档案建立与更新及时性客户满意度客户投诉有效处理率完善客户赊账管理体系劣质客户淘
6、汰数量完善客户分级管理制度新制度与流程完成个数大客户开发数量销售计划准确率绩效体系实施有效性评价绩效考核员工投诉次数内部客户满意度客户优化/管理规范化(KPIs)新产品开发与推广/渠道拓展/开发客户网络弓干、(KPIs)备客户满意(KP1s)销售统计报表的及时性与准确性部门职能(KPIp)2)营销部部门定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门销售增长O1总销售量(1)以财务部有回款的销售量为准。码季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季统计2批零市场销售比重(I)批零市场销售比重=批零市场销售量/总销售量。%季、年度越大越好根据财务部销售数据每年、季
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 纺织 业绩 指标 词典