某出口食品企业的质量手册及程序文件程序文件.docx
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1、某出口食品企业的质量手册及程序文件程序文件序号文件编号文件名称版本页码1AT-QP-02-01-2005文件操纵程序A22AT-QP-02-02-2005记录操纵程序A63AT-QP-02-03-2005管理评审操纵程序A84AT-QP-02-04-2005人力资源操纵程序A115AT-QP-02-05-2005基础设施操纵程序A146AT-QP-02-06-2005与客户有关过程操纵程序A177AT-QP-02-07-2005采购操纵程序A218AT-QP-02-08-2005生产过程操纵程序A259AT-QP-02-09-2005监视与测量装置操纵程序A2910AT-QP-02-10-20
2、05客户满意监测操纵程序A3211AT-QP-02-11-2005内部审核操纵程序A3412AT-QP-02-12-2005产品的监视与测量操纵程序A3813AT-QP-02-13-2005不合格品与潜在不安全品操纵程序A4114AT-QP-02-14-2005纠正与预防措施操纵程序A4315AT-QP-02-15-2005突发事件准备与响应操纵程序A4616AT-QP-02-16-2005食品安全验证操纵程序A5017AT-QP-02-17-2005产品识别与标识操纵程序A5318AT-QP-02-18-2005产品召回操纵程序A56文件操纵程序1 .目的质量、食品安全管理体系运行有关的文件
3、对与进行操纵,保证其适用性、系统性、协调性与完整性,确保工作现场所使用的相应文件为有效版本,防止误用失效或者作废的文件。2 .适用范围适用于构成公司质量、食品安全管理体系的文件。3 .职责3. 1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件与外来文件的批准。4. 2管理者代表负责组织编写与审核质量手册与程序文件,批准工作文件。5. 3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档与管理。34HACCP小组是文件的归口管理部门,负责文件的标识、发放与回收,存档与管理。4 .定义受控文件:是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、
4、食品安全管理活动,应以受控文件作为根据,任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5 .工作程序5.1 文件分类、编号与版本标识5.1.1 质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格与记录五部分构成,分别规定编号规则如下:管理手册:AT-QA-2005程序文件:公司代码/代号/级别/顺序号-公布年号/版本号程序文件的公司代码为AT,QP代表质量管理体系应用或者与其他体系共用的程序文件,SP体表食品安全管理体系要求的程序文件。如QP/01-2005(XXXoI号程序文件,2005年公布)工作文件:公司代码-部门简
5、称/类别顺序号-公布年号外来文件:公司代码/顺序号原编号如AT-01-IS09001:2000(AT第01号外来文件,IS09001:2000,如外来文件没有文号,则只添加公布年份做后缀。)表格(记录格式):级别号/顺序号当多份文件都引用到相同的表格时,以最先引用该表格的文件为基础,相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识,执行记录操纵程序的规定。5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司受控文件清单,各部门编制本部门的受控文件清单。受操纵文件清单应能表达出程序文件、工作文件与记录之间的支持与
6、引用关系。5.2.3公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准5.3.1方针、目标与质量手册由管理者代表负责编制并审核,总经理批准颁布实施。5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准。5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核,并由管理者代表批准。5.3.4组织文件编写人员时,应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。5.3.6文件编制、审核、批准时,各责任人应填写文件生命历程表。5.3.7管理体系文件一律用宋体,名称用二号字体,一级标题用小三号字体,二级标题用四号字体,一倍半行距,加粗;三级标题与正文用四号,行距固定
7、为22。其他未全面规定事项套用本文件格式。5.4文件的发放、储存与管理5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后,原版文件由HACCP小组储存并不得外借。以电子媒体形式储存的文件与资料应备份与加密保护,防止丢失或者损坏。5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准,保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件,并在文件封面或者第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识,然后发放到各使用部门或者有关外部人员,填写“文件发放/回收登记表”,由文件使用负责人或者其主管签领。文件发放应包含其引用的表格(记录格式)。5.4.3外部人员仅是借阅文件,应由
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