某公司区域销售管理制度.docx

《某公司区域销售管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司区域销售管理制度.docx（23页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销保护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1 .严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。2 .公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。3 .严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。一经发现，将给

2、予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。4 .加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予操纵，但务必提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货与低价串货者将终止协议的执行，取消产品经销资格。5 .做好市场防范工作，发现恶意冲货或者低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定代理合同，并促进合同的执行过程符合规范要求。1) .在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都务必按规

3、定全面填写公司统一印制的代理合同，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的根据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订购销合同。2) .回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同，以防止部分结款时无法兑现折让。3）、与客户签订合同务必严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。4）、与客户签订合同时，须全面填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式与期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。5）、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。6）、根据合同上注明

4、的交货日期安排发货，无合同不得发货。7）、销售部门建立合同台帐，全面记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。8）、购销合同应每月整理、装订成册，存档备案。三、发货管理制度根据代理合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。、尽可能实行公司总部直接向经销商（或者代理商）发货。、发货的根据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或者超资信限额或者货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时务必履行签字手续。详见附件：发货管理流程。、发货务必坚持先批号先出库的原

5、则。、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。（6）、资信限额的确定.根据客户类别与企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。.资信限额按下列原则严格操纵：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或者上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或者上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批。.由于客户经营、回款发生变化，假如需要临时调整资信限额，须填报客户超资信发货申请表，由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1）、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理批准。2）、销售

6、发票由专人负责根据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3）、销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达有关单位，不得擅自长期携带或者个人储存。4）、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能马上付款，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。5）、对违反规定或者因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生,责任人须及时报告，并须部分或者全部承担由此给公司造成的经济缺失；有意延误报告或者隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。6）、其它未尽事宜按照集团公司发票与收据管理制度有关规定执行。五、应收帐款管理制度1）、销售部门要将正常应收款项操纵在公

7、司规定的限额内，及时跟进与催收应收帐款。坚持每季度与经销单位核对帐目，以确保帐帐、帐款相符，发现问题及时处理。2）、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对超出三个月的应收款，应尽快组织清收；超出六个月的应收款，应向主管总经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限；超出九个月的应收款，公司一律按呆帐处理。3）、对公司审查确认的呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。4）、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法清收的，须立即上报原因及清收计划，经主管总经理批准后进行清收。清收完毕后，除现款现货

8、或者经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。5）.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。6）,业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。7）.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行。六、业务人员建帐、对帐管理制度1）、每位业务人员均应随时关注、熟悉与掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清晰、数额相符。2）、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、己收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位

9、进行对帐。3）、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清晰。4）、凡在本人所管业务范围内，不管属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批判教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。七、换、退货管理制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免与减少缺失。1）、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或者代理商）坚持熟悉库存与批号，根据客户的实际销售量与资信限额等少量多次、有计划地发货。2）、退货对象务必是与公司有业务往来的经销商或者代理商。退货范围包含产品质量发生问题，破

10、旧，批号过期，包装与国家政策不符，清理客户，终止合同与呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求，不予处理。3）、退货务必填写退货申请表履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。经批准的退货须填写产品退货记录，全面记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，全面填写退货装箱清单，最终，退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致。八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。2、与公司有长期合作关系的要紧经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进

11、行填充、修改与完善，填充、修改与完善的内容按时交档案管理人。3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或者凭私人关系随意借阅。5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神，提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务。2、做好产品售后服务工作，耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函，确保客户满意；4、建立客户档案，及时跟踪客户，按时为客户提供健康服务；4、对公司V1P客户在要紧节假日要邮寄贺卡或者礼物。十、价格体系政策销售部门严格按下列价格

12、政策与自营市场经销商或者代理区域代理商开展业务，低于规定出货价的务必上报经批准后方可执行。品名规格型号现行零售价批发价自营最低出货价代理最低出货价卜一、开发及促销保护政策1、开发政策：本着“调研一申请一开发”的程序进行医院或者零售终端的开发。开发费标准如下：1）新医院开发费标准：医院等级床位数（张）年药采购额开发费标准（元/品种）（万元）一类二类一类二类一类二类三甲250025004000300045004000三乙25002500230002200035003000二甲350230020002100025002000二乙230022002800,4000-10000-500说明：一类:指省会

13、城市及副省级城市的医院。上述标准是指综合性医院，同等级专科医院自行下降两个等级，中医院下降一个等级的费用标准。开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费。完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用。提供进医院证明及全面医院档案，经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费。个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请若发现虚报医院等级、性质或者医院进药后离估计用量较远，一经查实，给予责任人严肃处罚并退还所报销费用。2）零售终端开发费标准：限特大型连锁店，开发费标准为0-1000元/品种。2、促销政策：以法定零售价的IOT5%作为医院终端促销费用，以法定零售价的5-10%作为

14、零售终端促销费用（具体促销费标准见年度营销计划）。3、保护政策以回款的1-2%为保护费用，采取申请审批制度。分为小型保护、中型保护、大型保护三类：1）小型保护：即日常性保护，费用计提标准为保护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或者赠品作为要紧保护手段。2）中型保护：即会议性保护，费用计提标准为保护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或者科室为单位进行的保护活动，属于中型规模集体性保护活动3）大型保护：即学术性保护，费用计提标准为保护费用总额的25%,指以城市或者重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议保护。学术性保护务必在具备相应销售规模后方可举行。4.代理商最高返利比率计划

15、十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理，遵循“务必、合理、规范、节约”的原则。特制定本制度。1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围。2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算，按公司C1设计要求统一制作、采购与保管。3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时，须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”（见附件），销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取。临时急需或者单笔数量大的则预先提出，经主管总经理审批后方可办理。4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额，并反馈予各销售部门。当累计使用金额达全年限额80%时预警（全年限额二全年回款额*1%,宣传品与礼品以实际成本计价，赠品以财务部门核定的单位平均成本计价）。如特殊情况部门需要超过限额使用，应书面请示主管总经理。附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期:品名