化工原料采购控制制度及流程规范.docx

《化工原料采购控制制度及流程规范.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《化工原料采购控制制度及流程规范.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、化工原料采购控制制度和流程一、目的为规范化工原料采购程序，降低化工原料采购成本，有效控制化工原料质量，保持合理的库存，特制定本制度。二、适用范围适用于公司化工原料采购控制。三、职贵1 .使用单位负责根据生产需求申报采购计划、接车入库、日使用量统计、开具收货单和质量信息反馈。2 .供应部负责准确掌握使用单位库存量、做好库存预警、市场信息调查、供应商评价、选择、订单下达和订货跟踪。3 .品管部负责化工原料检验标准的制定、过磅、取样和检验。4 .安保部负责化工原料运输车辆的进出厂登记、维持进出厂秩序、监磅、易制毒化学品购销许可手续的办理。5 .财务部负责票据核对和付款结算。四、采购流程1 .采购计划

2、申报1 .1使用单位根据生产需求填写计划进货通知书（液氨、硫酸、硫精砂除外），填写时必须写明物品名称、规格型号、数量，常用化工原料清单中的原料由使用单位负责人审批，送供应部采购；属于非常用化工原料的，需报生产部经理签字，送供应部采购；2 .2常用化工原料，使用单位依据库存、日使用量及常用化工原料清单中的采购周期提前申报采购计划；非常用化工原料，由使用单位与供应部协商确定原料到厂时间。13如有特殊需求，如指定采购某一厂家化工原料或指定到货时间的，必须在计划进货通知书“备注”栏目内注明，使用单位负责人审批后，经生产副总批准，送供应部采购。2 .采购计划的执行2.1 采购员每天对液氯、硫酸、硫精砂、

3、离子膜碱、盐酸库存进行统计，按照库存量、日使用量进行采购。2.2 其它化工原料，供应部收到计划进货通知书后，由部门负责人审核相关采购信息是否完整，是否符合要求，经内勤登记后，分派给化工原料采购员进行采购。2 .3化工原料的合格供方名录的建立：供应部按供应商评价准则规范对化工原料的供应商进行选择、评价、评定，确定合格的供应商列入合格供方名录，由供应部经理审核，经营副总批准。3 .4化工原料采购员联系合格供方名录中的供应商进行采购，以书面传真方式向供应商进行询价，按价低者得的原则初步确定本次采购的供应商，报部门负责人批准，特殊情况下，不是选择报价低者作为本次采购供应商的，应在物资采购询价单上注明原

4、因，并由采购经理签字审核，经营副总签字批准，然后以书面传真方式向选定的供应商下达订单，订单内容应包括产品名称、数量、规格型号及到货日期，其中到货日期不应超过常用化工原料清单中的采购周期，并把相关信息记录在物资供应部采购记录上。总价在2万以上签订供货合同，具体操作执行采购合同管理制度。如有以下情况可直接订货：常用物资，供应商是长期业务往来客户，与我公司有阶段性合同的，并且是货到脸收合格后付款的，价格合适可直接订货。4 .5订货后，化工原料采购员应及时与供应商沟通，保证原料在采购周期内到货。5 .6如供应商不能按照双方约定的期限正常到货，化工原料采购员应及时上报部门负责人，部门负责人及时做出相应的

5、处理，避免影响正常生产。6 .货物进厂及验收要求供应商发货时必须随货携带出库单（内容包含：物品名称、单位名称、规格型号、件数、数量、接收人联系电话等信息）及出厂检验报告，到货后按采购物资（化工产品、钢材、煤炭、玉米）进厂、过磅、检验、入库工作流程执行。7 .入聪结算4.1供应部应把经营副总（或总经理）签字的原料调价通知单传递给使用单位及五金库；入库手续办理时，以最新的调价通知单做为入库价格。4.2入库手续的办理按采购物资（化工产品、钢材、煤炭、玉米）进厂、过磅、检验、入库工作流程执行。4.3供应商携带货物发票、过磅单、五金库开具的原料验收单到供应部。由化工原料采购业务员在审核票据无误的情况下签

6、字，供应部经理审核签字，报经营副总签字后送财务部。4.4采购员根据合同的约定向供应部经理汇报，并填写预付、应付款项申请、批付单由供应部经理签字，财务部在预付、应付款项申请、批付单上填写财务查询结果，报经营副总审批，送交财务部后支付，具体执行财务部资金办法5.质量反馈5.1使用过程中，若发现质量问题，使用单位及时反馈给供应部、财务部、品管部。供应部依据合同约定或不合格物资处理规定做相应处理。5.2采购员每月两次走访相关车间了解物资的使用情况，并在供应部与生产反馈交流会上进行交流与记录，发现质量问题的，通知给品管部，并依据合同约定或不合格物资处理规定做相应处理，对半年内出现2次以上质量问题（影响使

7、用或造成生产影响的）的供应商，不得继续采购。6 .价格监管由公司指定的部门对采购员采购的物资每月进行抽查脸证，采取市场询价的方式对采购价格实施监管，并把抽查验证的结果报送供应部经理和相关领导。7 .贵任追究7. 1因采购计划申报不及时造成库存短缺、影响生产使用，由此造成的损失由使用车间承担。7.2化工原料采购计划未及时完成，影响正常生产，由此造成的损失由供应部承担。7. 2.1因化工原料采购员未及时将异常情况汇报部门负责人而影响生产的，对采购员按照供应部的供应部采购员绩效考核细则进行相应的处理。8. 2.2因供应商延迟供货期限或因质量问题而影响公司正常生产或者造成损失，根据损失情况和合同约定对

8、供应商进行经济处罚，同时降为潜在供应商或者取消供货资格。8.化工原料招标8.1 新进品种化工原料，金额超过50万；8. 2常规使用化工原料超过80万（正常使用，但三个月内无采购订单的）9. 3.根据市场行情，或车间生产需要的，车间单独提出招标的，经生产副总批准的。8.4由供应部、使用单位、生产部或生产副总参加。五、相关文件1采购物资（化工产品、钢材、煤炭、玉米）进厂、过磅、检验、入库工作流程2供应商评价准则规范3采购合同管理制度4供应部采购员绩效考核细则5资金管理办法6不合格物资处理规定六、相关记录1计划进货通知书2合格供方名录3不合格品处置报告4质量信息反馈单5预付、应付款项申请、批付单附件：化工原料采购控制流程图计划进货通