内控经理岗位职责2P.docx

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内控部经理岗位职责：1、全面负责内控部各项工作，协助公司董事会有效控制公司经营管理风险，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。2、组织制订集团内部控制制度、工作流程，确保各项工作规范有序开展。3、根据企业发展战略和内控审计要求，拟定部门战略规划和年度内控审计工作计划，并组织实施。4、对各子公司生产流程、设备管理、产品质量等要求规范进行监督检查，并提交书面报告，提出改进意见。5、对公司各类经济合同的签订和执行进行审计监督，对供应商、购货商的资信及购销款项的结算进行核查，确保资金及时回笼。6、监督检查公司其他管理部门的工作执行情况，确保顺利达成各项目标。7、完成集团公司及各子公司的财务审计工作，健全各子公司财务管理制度及实施细则，进行生产预算、成本分析等财务风险控制，并及时提交审计报告。8、组织实施集团各子公司负责人、部门负责人的离任审计工作，对其在职期间的工作做出客观、真实的评价，并提交书面报告。9、负责各项具体内控审计项目的工作安排、组织实施、沟通协调、过程控制、审计评估等。10、负责对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。11、完成领导交办的其他工作。