全电发票红冲操作指南.docx

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1、【实用】全电发票红冲操作指南上海税务2023-09-0716:39发表于上海申税小微，我们是全电发票的开票方，我想请教一下，如果发生开具错误或销货退回的情况该如何红冲全电发票呢？不用着急我这儿有份操作指南，跟我来看看吧11一.红字发票信息确认单的开具及确认(-)开票方开具全电发票后，受票方未做用途确认及入账确认的，开票方在电子发票服务平台填开红字发票信息确认单后全额开具红字全电发票，无需受票方确认。操作流程如下：1.功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】；在搜索栏输入【红字发票开具】，可快速查找【红字发票开具】。S国家税务总局上海市电子税务局I开it业为JFWiMHPIm开具发费申福M

2、m侬联证明开日KM改许可-HM11ft)wa出口遍蜕曾理aKM1E期知彼瑟纳g用Wfig溥程N版IweAfiSffc?WS田红字发票业务本月睡漫am()259,521.71元本月Iim比电蜘I（元）的dw博）我收40.0010本月共收赛的字发At金莪OQOit-的aKMvO1B*AHiivjwrRM.j1x9aea_II字发皿0酬国_H*K开IeIGf1K?WfjanR斤nFf1KMMk.)WAMKVfioiMHia江字发票确认信息处理日再处理的红字发第伯M认单）.并提例Ift12.纳税人在主页面-常用功能模块点击红字发票确认信息录入，进入新增红字发票确认信息界面。红字发票确认信息录入红字发票

3、衡人信感录入选择票据f.赋/第方选择我是错名方对方纳税人询期号开票日期止2023-05-20全电发票号后发票代码3.录入查询条件，点击【查询】按钮。诰探禁晦I5/Q搬绕对方联骋传防纳猊名际并累E期止2023-05-20.必=-发票代码全电发票号码：价税合计：250.00元2O22-OS-2017:46:564.在页面点击选择，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面。红宇发票确认信息录入江第婀WS星已选票据票面金颔：229.36金电发票号码福去向的史人名称制的钏辎阻踢号峻方期税人自称开秦日期消费税用途状态2O22-OS-2O17:46:56sm未勾选开具红字发票照朝货退回5.点击【提交】按钮，提示确

4、认单提交成功。红字发票确认信息录入红字发第确V、僖题Q0选择票据信息确认提交成功红字发票信息确认单已发给对方，请耐心等待对方确确认单简要信息开Wf司:2023-04-2216:10:31喻认方名称：价税合计（元）：-3270红字发票信息Iife认单案号:蜷则增确认单（二）受票方已进行用途确认或入账确认的。1 .受票方使用电子发票服务平台开票方或受票方均可在电子发票服务平台填开并上传红字发票信息确认单，经对方在电子发票服务平台确认后，开票方才可全额或部分开具红字全电发票。确认操作如下：（1）纳税人登录后需在主页面（红字发票开具初始化页面）点击红字发票确认信息处理。我是辆售方漏认电状忑575Mm.

5、V对的睨人名称涛就人开祟E期止2023-05-31V录入万身份礴身份碉月限人名寿旗演寮全电发票号码(2)录入查询条件，点击【查询】按钮。共3条所有国家国多日8酗电话:12366(3)点击【查看】按钮，进入页面进行信息确认。红字发票确认信息处理,人值粤3已选票据票Ia金Ifi:73.39全电发票号码开票日明2023-05-1611:58:59eh干勾选开具红学发趟胭镑告曲琮目台称MfS朝庚(4)点击【确认】按钮，提示确认成功。2.受票方继续使用增值税发票综合服务平台，由开票方在电子发票服务平台填开并上传确认单，经受票方在增值税发票综合服务平台确认后，开票方全额或部分开具红字全电发票或红字纸质发票

6、。确认操作如下：(1)在菜单中依次选择【发票管理】一【红字申请确认】，进入如下界面。e增值税发票综合服务平台抵扣勾选退说勾选代办退购选进项为睡询i2j当前位重：首页，红宇申诩航KI红宇申请确认确认状态：待诵认。己荷AO超72小时作废发起时间:发票类型：全部O增值税专用发票O增值税普通发票(2)选择待确认，根据发票信息输入发票号码和销方识别号，点击【查询】。(2)当前住百：首页-红字申*I红宇申请确认注匏：财够4IO已鼾O超724对僧S发e时间：发票类型：全都O电子发票(增值设专用发票)O电子发票(普通发票)(3)查询结果显示如下图所示：I杳询结果列表每相示50v条逊序号发奈号码开票日期发票金额

7、发票税额红字冲销金殿红字冲密税额销方企业税号12023-10-1111808354.24-807.99-54ffi开日期止2023-05-31m.开事状咨灯方林M名称J5IKW52.点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。错售方信息购买方僖息幅历名称丽方欢何话对应蓝宇发票信息发票票种1蜕专用“累发票斯E取2023-04-2409:45X)6全电稣号科fKfiS3.点击右上角按钮，也可切换到票面模式。红字发票开艮E;丽“电子发票（增值税专用发票）J5aa枫格数号拉人力费号修务人力资身展皆4.【开具发票】按钮，提示红字发票开具成功。红字发票开具UR3鸵B10G)IB目明知CO开票成功发事已传递的桢字赛户EaIM1交付二雄码交付QMBTitPOFCbMTOFD女票筒婆信Jemg名珠开妹就2023-05-2015d7J6反1你Mtn元：-38.16吟僖更I.*aI申税小微现在大家对全电发票的红冲流程有了一些了解了吧下面这张表格也可以辅助大家记忆哦全电发票红冲着受票方系统是否已途确认或入账确认C红冲发起方红冲发起统电子发票服务平台”否一开票方C电子发票务平台是一开票方H电子发票务平台受票方电子发票务平台增值税发票综合服务平台否e开票方一电子发票务平台是开票方。电子发票务平台