最新陶瓷釉企业隐患排查治理清单及排查表.docx

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1、隐患排查治理清单及排查表陶聋釉企业1 .隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单1.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）L3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2 .各级隐患排查治理记录表3 . 1班组级隐患排查记录表4 . 2车间级隐患排查记录表2.3公司级隐患排查记录表（安全管理、生产现场）5第一部分隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。V3

2、安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录V4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算V6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入V7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时，内容、考核等内容8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等V9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识

3、更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。VV14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。VV15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。VV18安全生

4、产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检杳表等。VV19所有检杳均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。V20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责V任人员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。V22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料V24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录V25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料

5、整理保存。V27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)耍求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相

6、关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容VV38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。VV39对风险点进行公告警示。VV40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求VV41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43

7、特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。2,嬲类骼魏嬲睛州群贡也的豌嵋辘跳髓BOS轴圾杳odmt翅成it雄m港城串岫僦公勰公就轴瞅/解年1媚口a翻曲轲,W1般可IIW$1ma耐邨假聊祠飙1工髅楣XL蒯酬，舁涌酬国2.哪气牌昆舟/弱卿。3.OSWBo m电蝌J4iJ1解2翻邮酬掰解例、嘛工艘、斓解

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9、7tillL锻全髓、遇肿噌理脚那触忆2Mm公魂辙”醒月射。帛牌j旃解融WB 1WM麟解研J8KL三殿领战书翻合12就臧蝴箱制殆松3,作蚁毓触山同/4同9W皆繇货蝴、肺耳船物蝌)10应皴懿1L班应毓名趣徽。触姗,触聊螂蚁解新。娓厮聊触雕,微一腓下物翻便娅咫脱楙饼版)机411翻捕战的旗朝、挪腕敏疏，微锹痂蠲，糊慈B微辘端平机蜘瑶戏音的雕胡，的馥球工&曲槌X1,聊了娜棚 1，联船楣也2,触触诞脚常箭懿陂43.0触肿装是斯德懒虬4/3解麴(12II熊1,极金瞌询储料理虢胪郴他2出微箱量公魏辍,蟒腌乐畔年断那躺帮照上斌雕瓶发J13卿眼部XIE微钺熊VI，懿合检2选斤赖姓楣蒯1，翻部414nmX潞肿胀邯、

10、肿播嬲姗品J15随处懿XL嘏的歌,M呼喇触聊螂蚁解新。娓厮聊断蜡晰就H髀下就褪除姓则斯械并竭J4特川1七：1 hl16端辘串瓦副例1酬件嬲住繇行常，竦糠瀚神,无陶螂无居睚屿邮神，的W工程技槌tL聊7娜御,有聪启m 2.般般避射患蒯懒乳3,涯触触邠,断储视他444ITtol假金髓、mm版胪触亿23搬刈处知鞫良.仰响:腌露衅年箭醒她伐业触。林螂脚器418OIOII1,三微钺熊VI，懿合检2选斤赖姓楣蒯I，翻部419X解肿胀口酱肿腑J20应翻懿*L嘏的歌,M2.聊胜山鲫瞅作虬般除通网姚碗筋罪4铲解遮工*机亘田、KF21哪的魏辅、无耦朝郦及榔麴、配貌好解部喘球ITOt14ITSW热船懒露躺救涯帆啤2,凝触附魅航触鼬4J22的嬲秋，的鹘熊l锻全做、um版胪触亿23搬击公魂朝一轴悔月懒。胖粒疗解删辖山糙。3龙麒掷“423苗麻髓L三殿翎育剧1,神合班的424nmX潞肿胀邯、肿播嬲机假J25鲍酬*L嘏的歌,M23雌跚，鳏触触,般除通网姚碗W46解懒机生产$同26捌m温半瓦加如螂触艇翱藏疏，触糠牖蝴踊端湖用脑励勒加麴磷的蝴洲,的m邛技槌X1,聊了娜也就蝴领煤部啾JU.碳雅脚叫照触脑疆舲了触长虬4J27朝熊l锻全做、um版胪触亿23搬击公魂朝一轴悔月射。帛牌j旃解融4翎箍踪峨惭.艇J,期僦酊为犍胪轴帏示标志/28酬神指KL司姓楣脚1，制给伽淖脚檄物制I，/29个懒猾1卿队口由魁赧4