DXDQP010A0顾客要求评审控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/AO/首次发行柏金池2023/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编J柏金池1.0目的通过对顾客要求确定与评审，准确理解顾客意图，确认公司有能力满足顾客的要求，向顾客做出切合公司实际的合同承诺。2.0适用范围适用于本公司承接的所有产品合同的评审。3.0职责3.1销售部销售人员负责收集市场信息，做好市场开拓工作。3.2销售部负责组织顾客要求的确定与评审。3.3计划部负责客户订单交期的确认。3.4工艺部或生产部负责制造技术能力的评估。3.5品质部或工艺部负责品质的确认。3.6公司总经理对是否接

2、受合同及合同最终签署进行审批。4.0工作程序4.1合约审查程序：4.1.1合约之提出：合约之内容由业务部门会同客户共同拟定。1.1.2合约之审查：拟定后之合约草案由业务部门依据订单（合约）审查记录表知会相关单位确认交期、制造能力与质量等要求。4.1.3 合约之修改或取消：合约内容若有部份争议之处，则由业务部门商请客户修改后，再重新送审。若合约有损公司之利益并无法执行时，则退还给客户及予以取消。4.1.4 合约之签署：合约审查后，各项内容本公司均能执行时，由业务将合约呈总经理（或职务代理人）签署后实施，如未核准时，则依5.1.3项执行。1.1.5合约履行过程中，若因客户要求或本公司之建议而需变更

3、合约内容时。则由业务依5.1.3项执行。4.1.6合约之保存：由客户及业务部门各执一份，当合约完约后，则自动失效，不予回收。4.2订单审查程序：4.2.1订单之提出：由客户提出。4.2.2订单之审查、修改、取消：1.2.2.1订单为规格品且为客户续订之产品，即送交生管单位确认交期,业务确认价格，需经初审、会审、核准人签名后将交期及价格确认之数据予以保存（包括Mai1、传真手稿）。若为第一次之量产品，由业务单位以订单（合约）审查记录表知会相关单位以确认价格、交期、制造技术能力与质量要求，并记录于订单管制表审查中发现部份条件无法达到时，则由业务单位会同相关单位或客户确认。若订单内容无法接受则退回客

4、户并参照4.13执行。4.2.2.2客户的口头或电话订单，需业务填写订单管制表注明此订单为口头订单并要求客户补回正式订单，当客户补回正式订单，依正常订单审查流程执行，同时在订单（合约）审查记录表上备注已转正式订单。4. 2.2.3订单为特殊规格之产品，需向工程单位或制造单位确认其制造能力后依4.2. 2.1执行审查。若此特殊规格产品之订单要求有损本公司利益并无法执行时，即退回客户及予取消。4.2.3订单之签署：订单审核后，由业务单位经单位主管签署后执行。4. 2.4订单之变更：审核后之订单，若客户或本公司需作规格变更时，依工程变更管理程序处理。若为数量变更，则由生管修改排程及变更制令通知相关单位。5. 2.5订单之保存：依记录管制程序执行。5.0相关文件及记录5.1 相关文件QP-36工程变更管理控制程序6. 2相关记录6.2.1订单（合约）审查记录表6.2.2订单管制表6.0订单（合约）管理流程修改