DXDQP012A0生产和服务提供控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/AO/首次发行陈春生2023/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编J陈春生1O目的对生产过程进行控制，确保产品质量满足客户的期望和要求。2.0适用范围适用于直接影响产品质量的生产过程中的控制。3.0职责：3.1 总经理负责：组织过程策划,并负责人力资源、设备、物料方面的调配，以满足过程生产的需要。3.2 制造部技术人员：负责按生产要求提供工具、刀具、夹具等工艺装备配置、维修和保养，过程使用的工艺文件，过程能力的检查和鉴定。3. 3人事行政部：负责组织员工培训.3.4 制造部：负贡操作人员

2、的岗位和安全操作培训，负责领用原材料、零部件、半成品和成品的控制，负责过程环境的控制，负责按产品工艺文件要求进行生产。3.5 品质部按客户提供相关要求进行必要的检验.4.0程序4.1过程的策划：总经理组织制造部、品质部、工艺部对生产计划、生产工艺、品质控制点进行策划，根据需要（如果）形成文件化程序或相关工艺文件。4.1.1生产计划的制定：制造部依据销售部提供的出货通知及部门做好生产排期表进行组织生产。4. 1.2过程工艺策划：4. 1.2.1工艺文件的制定：工艺部工程人员编制产品工程图、若有需要对QC检查位编检验作业指导书及相关的工程资料确定产量目标和生产作业技术标准。4.4 2.2产品工艺装

3、备和工艺管理：工艺部编制生产设备一览表、并实施对生产设备的控制。4.5 2.3制造过程准备的工艺管理文件：作业指导书（视产品需要）-产品工程图相关客供资料4.12.4设备管理:制造部按照监视测量和生产设备控制程序实施对设备的控制，使用设备处于正常的工作状态。4.1.3特殊工序:无1.1.3.1工艺文件的制定：工艺部工程人员编制产品工程图、制造部、品质部制定相关产品作业的作业指导书检验标准并在进行加工时，提供给品管员和作业员参考4.1.3.2产品工艺装备和工艺管理：品质部在新产品加工时应到车间实地了解加工厂的工艺装备情况，对产品生产的工艺进行指导和管理4.1.4品质控制的设置4.1.4.1原材料

4、的控制:原材料由供应商提供相关证明经采购人员确认后，来料方可入仓。4. 14.2工序产品的控制:生产部进行自检生产半成品，IPQC巡检及抽检，合格品方可入仓或转入下工序；成品QC抽检,合格品方可包装入仓并安排出货。4.2过程控制的实施：1.1.1 2.1生产计划的控制按销售部提供生产排期计划及出货通知进行,并按客户要求实施变更控制。1.1.2 2.2制造部操作机器设备的工人上岗前必须经过培训合格后方可上岗,具体按人力资源控制程序运作。1.1.3 制造部根据有关标准工艺文件要求,合理配置生产设备、生产设备按设备管理控制程序进行控制，保证设备在正常有效维护和校准，使之处于完好状态，满足使用要求。1

5、.1.4 制造部从货仓领取原材料及零件时,按领料单核对材料、名称、规格、数量及合格状态，当发现领取的原材料、零件有质量问题时，由相关贲任部门按不合格品控制程序处理：领取后发现来料不合格品或因使用不当造成不合格品，开退料单经相关主管审批后退回货仓，并开领料单换回相同数量的合格物料；或者制造部先根据坏料比率物料。具体参考仓库管理规定执行1.1.5 2.6制造部生产时必须使用有效版本的作业指导书及样办严格按其要求进行，保证产品质量。儿2.7各工序要检查上工序半成品的检验状态,若发现问题,不得投入生产,应及时向制造部相关负责人报告,要求处理,必要时由机长将品质异常现象填写在纠正与预防措施报告内，经制造

6、部主管审核后，分发给相关部门对异常现象进行分析，提出纠正措施。4.2.8 品质部按检验规程的要求,对原材料、外购件、工序产品、成品进行检验。4.2.9 品质部和制造部对过程产品的检验和试验按监视与测量控制程序进行。4.2.10 品质部在检验中发现的不合格品按不合格品控制程序执行。4.2.11 过程中所有质量记录按记录控制程序执行。4.3过程监控：4.3.1品质部对制造部的工艺文件执行情况进行监督、检查，若发现相关部门末按工艺文件作业要及时向上级反映立即纠正。4.3.2对于相关机器设备操作工序,操作人员要进行专项培训I,经现场操作考试合格后才能独自上岗操作。4.4过程评审:4.4.1每一年由总经

7、理组织销售部、生产部、品质部对过程进行评审。4.4.2评审内容主要包括：4.4.2.1相关国家标准技术标准工艺文件对过程控制的适应性、满足性。4.42.2品质的改善设想。4.4.2.3过程的改善设想等等。4.4.3品质部根据评审结果,品质部及有关部门并作为提交管理评审的资料。4.5过程改进：4.5.1生产出现批量不合格品时,按纠正预防措施控制程序执行。4. 5.2在生产过程中，发现产品质量有异常情况时,制造部发出品质异常联络单至相关部门；如果来料有问题；则由品质部联络供应商实施相应的改善；如果属实。产品标准有更改、则品质部根据新的产品标准更改相应的品质检验要求。45.3制定工艺改进计划,实施改进由工程人员进行。5.0参考文件5.1 产品工程图5.2 作业指导书5.3 设备管理控制程序5. 4不合格品控制程序5.5 监视和测量控制程序5.6 纠正与预防措施控制程序6.0记录领料单退料单异常联络单