DXDQP001A0文件资料与信息控制程序.docx
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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/AO/首次发行邓筛燕2012/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编制邓筛燕1.0目的对本公司与质量/环境相关的文件和资料进行控制,以保证在质量/环境体系运行的各个场合所使用文件和资料的有效性2.0适用范围适用于南城多鑫达科技公司的质量/环境体系文件以及外来文件和资料3.0职责3. 1品质部:a、公司管理体系文件归档管理部门,负责公司管理体系文件管控系统的策划、实施、与维持、评审与持续改进b、负责公司的管理手册、程序文件、三级文件、工程图纸、记录表单等进行管控;负责对体系策划及运行相关外来
2、文件的管控c、负责对文控文件归档的日常管理d、负责对公司管理体系文件管控进行督查、组织稽查3.2 ISO小组:a、负责公司文件管控系统在内部的实施、维持及持续改进b、负责体系管理文件的登记、发放c、负责对体系策划及运行相关外来文件的管控d、负责对公司管理体系文件管控进行督查、组织稽查3.3 生产部文员:a、负责公司受控文件的接收、保管、回收b、负责外来文件的登记c、负责对公司管理体系文件管控进行督查、组织稽查3.4 各部门管理:a、按本程序管理内容进行管理体系文件的编写、修定、审核、批准b、适用时,接收相关外来文件并转化,转化后转交I)CC存档c、负责管理体系文件内部的培训宣导、保管、使用3.
3、5 管理者代表:负责组织手册的编写、更改、程序文件的审核3.6 最高管理者(总经理):负责管理手册的批准3.7 定义4.1 文件:质量、环境体系文件、信息及其承载媒介(以下简称文件)4. 1.1一级文件:管理手册4. 1.2二级文件:程序文件4.1.3三级文件:作业指导类文件、工艺文件,作业指导类文件包括生产作业指导书、品质检验标准和操作规程、管理规定、章程。工艺文件类包括工程图纸、工程样本、限度样本、QC工程表、Bom表等等。4.1.4四级文件:质量/环境记录。1.1.5受控文件:本公司所发行的各管理体系的手册、程序文件、作业指导书、标准、规范、由外来文件转化成的内部文件及其他形式的内部文件
4、等。4.16外来文件:凡从外部进入本公司,且对本公司各管理体系的策划和运行所需的文件。包括但不限于:客户标准、行业标准、地方标准、国家标准和国际标准;政府公文;法律法规;客户图纸、标准规范等:物料成份信息;设备使用说明书:以及其他作为工作依据的外来文件。4. 1.7非受控类文件:用于参考、学习或培训等目的纸档的非受控文件,相关部门或人员如需将文件内发或外发,放由部门审枇后方可使用,但不允许出现在生产现场,且无需登记和回收。级别文件名称制定审核批准控制部门优先等级适用范围一级管理手册(管理方针)具体负责人管理者代表最高管理者二级程序文件具体负责人管理者代表最高管理者三级四级作业指导书具体负责人部
5、门主管部门经理质量/环境记录随三级文件同审批品质部文控品质部文控品质部文控限使用部门品质部文控限使用部门通用通用注:此规定为体系文件的一般审批流程,若客户或其他体系文件有特殊规定的需遵循其要求。5. O工作程序5.1 文件书写规则:5. 1.1质量/环境手册文件的封面应有页码、版本号、拟制人、审核人、批准人的签名及日期。6. 1.2程序文件封面应有文件的变更履历、页码、版本号、拟制人、审核人、批准人的签名及日期。5.1.3三级文件要有文件的变更履历、页码、版本号、拟制人、审核人、批准人的签名及日期。部门财务部行政部工程部商务部生产部品质部代码ACCHRGCSWSCQC5.2.1 5.2文件的归
6、档管理5.2.2 质量/环境手册、程序文件、作业指导类文件及质量/环境记录表单原稿由文控保存,并防止文件损坏或丢失。品质部负责编制全公司综合管理文件览表,提供快速查阅的捷径。记录的管理执行记录控制程序。5.2.3 各部门使用的受控文件由该部门负责人指定专人管理本部门的受控文件,并自我检查本部门受控文件。品质部文控员每半年向各个部门发行综合管理文件一览表,以供使用部门核对是否为最新版本。6.0文件的编号方式如下:6.1 部门代码衣:6.11管理手册:DXD-MM-OO16.1.2程序文件:DXD-XXXXX代表公司流水号(0199)QP代表质量/环境/公共程序文件6.13三级文件编号:a.作业指
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