DXDQP003A0内部审核控制程序.docx

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1、修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/AO/首次发行邓筛燕2023/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编J邓筛燕1.0目的通过内部体系审核活劭,验证各项质量环境活动与相关结果，是否符合计划安排进度,而判断体系的有效性。2.0适用范围适用于本厂内部体系审核过程。3.0权责本程序由管理者代表编制，总经理批准，相关单位配合执行。4.0定义无。5.0作业程序5.1内部体系审核作业流程：执行单位流程工作内容摘要审核组长I制定“年度审核计划”I填写“计划表”内审组长I审核备I编“内部审核检查表”并发通知审核方与被审核方I首次会议II安排

2、审核计划审核方与被审核方VI现场j核！依据“内部审核检查表”等审核方与被审核方I末次会议I1报告审核结果审核方I发出纠正报告被审核方签收被审核方睫出纠正措施及执行纠正I落实改善管理者代表管理者代表在“计划表”上内审组内审组长管理者代衣管理者代表检证纠正情况II提交管理评审I审核员追踪审批得出审核结论不符合时重新纠正A在审核报告上在管埋评审时5.2编制年度审核计划审核组长负责编制“年度内部体系审核计划”，报管理者代表批准，对体系全部要素的执行情况进行审核，每年至少进行一次，需要时经管理者代表或总经理批准，可以增加审核次数。5.3成立审核组织根据年度内审计划，由管理者代表指定负责具体范围/项目的审

3、核组长及审核组成员，由本厂内审员担任，审核组长及成员必须与被审核的部门无直接关系，内审员由管理者代代在满足下述要求人员中任命：5.3.1必须经专业机构培训，取得内部质量环境体系内部审核员培训合格证书;5.3.2对公司质量环境体系运作有一定的了解；5.3.3在公司担任技术或管理职务。5.4审核准备工作5.4.1审核组长制定“内部审核计划书”，必要时参考上次审核的结果。经管理者代表批准后书面通知受审核部门负责人。5.4.2审核小组调阅质量环境手册、相关程序文件及其它文件。5.4.3审核小组以内部审核检查表作为实施审核的依据。5.5实施审核5.5.1由内审组长组织召开一次简短的首次会议，说明本次审核

4、活动的目的内容和过程安排。5.5.2进行现场审核，搜集客观证据,对上次内审的执行状况，由审核员执行审核。5.5.3分析观察结果，确定不合格项，填写“内审不符合报告表”，所有不符合项必须经受审核部门负责人确认后，由审核组长批准。5.5.4召开末次会议，宣布审核结果。5.6审核报告5.6.1每次审核活动，审核组长应编写“内审报告”，在审核结束两个星期内完成。5.6.2审核报告应阐述所审核范围的体系运行情况，并作出总的结论。5.6.3审核报告交管理者代表审批,然后分发给受审核部门负责人5.7决定和措施受审核部门负责人,应根据报告的结论作决定,对不符合项应及时采取纠正措施,按纠正和预防措施控制程序执行。5.8跟踪验证审核组长负责组织对纠正措施的跟踪验证，跟踪验证工作以“谁审核，谁跟踪”的原则进行，由审核组长执行跟踪验证结果，呈交管理者代表审批。5.9内部体系审核的有关信息.，如“内审报告”、“内审不符合项报告”，由管理者代表提交总经理作为管理评审之内容（见管理评审控制程序5. 10以上活动均应有记录，由文控保存，保存期限为至少三年。6.0支持性文件6.1 管理评审控制程序6. 2纠正和预防措施控制程序7. 3记录控制程序7.0记录8. 1年度内部审核计划书8.2 内部审核计划书8.3 内部审核检查表7.4内审不符合报告表7.5内审不符合项分布表7.6内审报告