3办公室检查表(两化融合内审表).docx

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1、4.2识别组织的内外部环境1、公司是否建立了包含对内外部环境识别、分析和确定等内容的相关制度；2、是否按照公司制度规定，开展了与其战略、可持续竞争优势有关的各种内部和外部环境的识别和分析，并形成相关文件化信息；1、公司建立了两化融合新型能力策划管理程序，明确了公司对内外部环境的识别及分析的要求。2、公司按照管理程序要求，对公司内外部环境如政治环境、行业环境、公司业务发展环境、公司现状等多方面进行了分析并形成了新型能力策划报告。符合4.3以获取与组织战略相匹配持续竞争优势为关注焦点1、组织是否按标准要求识别、调整、评审和确定可持续竞争优势的需求，并保留文件化信息组织是否按标准要求对信息化环境下的

2、新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进。1、公司是按标准要求识别、调整、评审和确定可持续竞争优势的需求，并保留文件化信息，制定了公司十三五战略规划。2、公司按标准要求对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行、评测与改进。符合4.4两化融合管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理者（李东霖）和管理者代表（朱远忠）交流，两位领导对新型能力说明书、两化融合管理手册、程序文件等相关文件都了解很到位。对两化融合体系建立、实施和改进的过程进行描述，符合标准要求。检查核对以上文件是否经审核批准，均进行了签署，签署栏均为“符合”。说明贯标文件的有效性和

3、最高管理者的重视程度。见：两化融合管理手册程序文件新型能力说明书是符合2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监控4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动5、组织两化融合管理体系更改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化融合管理体系的完整性符合7.4设备设施1.组织为实现两化融合目标，必须具备哪些设备设施，这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求抽查、确认符合2.网络设施的布置是否适宜，有利于确保组织的网络化？抽查、确认3

4、.业务流程中的信息设备是否适宜，有利于确保组织的自动化、数字化、智能化？抽查、确认4.组织是否确定与设备实施的相关风险，并进行评估？抽查、确认5.是否制定风险应急预案？抽查、确认7.6信息安1.组织采取哪些方法，确保员工认识到信保密协议人员签订。符合全息安全的重要性和紧迫性？2.组织是否确立了责任制，包括信息安全承诺、要求、实施、维持、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文件？见公司信息化保密管理制度符合3.组织是否明确信息安全管理岗位和职责见岗位职责说明书汇编符合4.组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变更信息安全事件，并及时响应？以保存相关记录见信息安全应急预案符合8.6运行控

5、制1.组织是否制定了运行维护规定？内容包括维护对象、维护方式（日常运行、预防性维护）、各层次的维护主体及职责、权限？抽查、确认符合2.组织是否建立故障处理、应急响应机制？抽查、确认符合3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录抽查、验证符合9.5考核1、组织是否制定了与两化融合管理系有关的考核制度？考核指标是否分解到各业务流程、部门、岗位？1 .年初制定目标责任书时，持续将两化融合指标加入了信息化2018年目标责任书中，年度占比权重5%执行两化融合工作考核；2 .公司信息化管理条块考核细则中明确了各单位两化融合管理工作以及相关考核细则，月度对开展的两化融合工作执行考核。3 .考核指标己按工作类别划分分配至公司各职能部室、分子公司以及相关两化融合工作岗位中。符合2、组织是否规定把评估与诊断结果监视与测量结果、审核结果作为考核输入内容？信息化条块管理工作考核中已将各类两化融合体系以及日常工作进行考核评价，公司绩效管理体系也持续将信息化所管辖两化融合体系建设工作给予相关考评，并作为考核输入内容。符合3、组织是否采取了适宜的方式，公开和反馈考核结果？每月初公司OA将公示各条块考核结果，其中包含信息化条块月度考核；月中旬于OA公示各条块部室考核整体结果。符合