3234自评管理制度.docx

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1、自评管理制度XFRQ-034-2019第一章附则第一条为做好公司安全标准化运行自评工作，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。第二章适用范围及职责第二条本程序适用于公司组织安全标准化的建设及运行情况进行的自我评审。第三条职责自评小组组长：赵恩光成员：张玉军、孙家彦、高宁、张玉华、时明岭、尉万勋、贝勇、王仰凯、单科源第四条自评小组负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划;对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司总经理批准后实施。负责对自评

2、结果的监督落实及跟踪验证。第三章作业程序第五条评审频次1、一般情况下，公司于每年的12月下旬进行一次自我评审。2、当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时、由公司总经理提出是否需要进行自我评审。第六条评审计划1、标准化考评员在每年的12月下旬编写安全标准化自评实施计划报主要负责人批准。2、标准化考评员负责将主要负责人批准后的安全标准化自评实施计划下发给参加管理评审的有关人员。第七条自评的依据主要有：1、各种安全生产考核记录2、安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况3、本年度各种检查情况4、隐患整改情况5、相关部门出台的考评细则6、现场自评自评小组根据计划进

3、行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核证自评方向，收集证据应采取随机抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真作好记录。第八条召开安全标准化自评会议1、本公司所进行的自评通常以会议的形式进行，安全标准化自评由公司总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。2、参加自评的人员应按安全标准化自评计划的安排，对所提交的报告进行逐项的分析并评审。3、安全标准化自评中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。第九条安全标准化自评报告自评结束后三日内，由标准化自评员编写危险化学品从业单位安全标准化自评/考核报告第十条改进、纠正和预防措施的实施与验证对所需组织整改的问题，由评价小组以“整改通知单”或其他文件形式下达到各责任部门，限期完成整改。评价小组对实施情况进行跟踪验证，若受审部门未实施纠正措施，自评组成员应向上级汇报。第十一条安全标准化自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由综合管理部保存归档。第四章附则第十二条本制度自下发之日起开始执行。第十三条本制度由综合管理部负责解释。