3213变更管理制度.docx

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1、变更管理制度XFRQ-013-1第一章附则第一条为规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各部门在人员、管理、工艺、技术、设施等方面存有永久性或临时性的变化。第二章职责第三条安全与运营部是变更制度的归口管理部门，负责人员、工艺、技术等方面变更的管理。第四条安全与运营部、综合管理部协助技术部做好设备设施、管理变更方面的变更管理，并建立相应职责范围内的变更管理档案。第五条各部门根据各自职责对各项变更采取动态管理。第三章程序第六条变更管理的定义：变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化

2、进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。第七条变更类型1、工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更；原料、介质变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；公用工程的水、电、气、风的变更。2、设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；安全设施的变更；更换与原设备不同的设备或配件；设备材料代用变更；临时的电气设备等。3、管理变更，主要包括：法律法规或标准的变更；人员的变更；管理机构的变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更等。4、变更管理的要求明确变更内容；对于变更可能导致的风险进行评价；根据评价结果，制定控制措施。第

3、八条变更程序1、变更申请：在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。2、变更审批：填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施。逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。3、变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4、变更验收变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收。确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。第四章附则第九条本标准由安全与运营部提出、起草并负责解释第十条本制度自下发之日起开始执行第十一条附件1、变更申请表2、变更验收表3、变更风险分析表变更申请表编号变更题目变更部门变更时间变更地点变更原因：变更前后内容：申请人申请日期审核人审核日期批准人批准日期生效期变更风险分析表编号变更项目变更部门变更时间变更地点危险因素可能导致的事故采取的措施备注在平信发燃气有限公司变更验收表编号验收变更项目名称组织验收部门变更所在部门验收日期验收组成员姓名所属部门职务验收意见：（附验收报告）验收人：主管领导意见：签字：需沟通的部门部门签字部门签字