ISO9001&14001&45001管理评审.docx

《ISO9001&14001&45001管理评审.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001&14001&45001管理评审.docx（14页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2020年管理层管理评审报告自公司推行IS09001:2015/IS045001:2018/IS014001:2015以来，本公司各部门严格按照管理体系文件的要 求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将管理层近几个月来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况公司在上年度度管理评审中需要跟进的措施已经下发给各个部门完成并评估效果有效。二、与质量/职业使康安全/环境管理体系相关的内外部因素的变化自推行IS09001 ： 2015/1S045001:2018/1S014001 ： 2015,本公司的内外部因素没有发生变化。三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋

2、势性：1）顾客满意和相关方的反馈公司于2020年进行了 1次顾客满意度调查，具体见顾客满意度分析报告。公司自推行新版IS09001：2015/IS045001：2018/IS014001：2015 一体化升级以来，共来到客户投诉产品品 质异常2起，公司内部进行了分析改善，未有收到其相关方的反馈。2）质量/职业健康安全/环境目标的实现程度公司的质量/职业健康安全/环境目标均已达到公司预定的部门质量/职业健康安全/环境目标。基本实现了 IS09001:2015/1S045001:2018/1S014001 ：2015管理体系要求的预期结果（具体见质量/职业健康安全/环 境目标统计报表）。3）过程绩

3、效以及产品和服务的符合性、环境绩效自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来 看，本公司已取得了一定的成效。4）不合格以及纠正措施自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司各部门收发内审不符项报告均能正常进行。5）监视和测量结果自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司所本年度QEO三标一体化管理体系升级 文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。6）合规义务确定和评价的履行情况自本年度QEO三标一体化管理体系升级实施以来，公司能够按照公司的合规义务确定和评价清单履行。7）审核结果2020年内部

4、审核时管理层共发现1个不符合项，外审发现4个不符项，本次内审发现3个，均已改善0K。8）外部供方的绩效无（本部门不适用）四、资源充分性自QMS/职业健康安全/EMS建立和实施以来，管理层所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS/职业健康安全/EMS建立和实施以来，管理层各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施 是有效的。六、改进的机会 开展活动或者培训，持续提升管理人员和技术人员的管理能力利技术能力。引入外部科研技术力量，协助本公司提升技术开发能力。七、管理层职能及工作综述2020年上半年，根据公司主要针对IS09001/IS01400

5、1及OHSASI8001标准2007版的基础上，升级并运行以IS045001： 2018版为 重点的ISO三标一体化管理体系并进行新版认证注册准备工作，公司联系了顾问公司在工厂内部实施了 IS04500L2018版本的标准 培训。在培训完成后，在顾问公司的指导下，组织各部门对现有的质量/职业健康安全/环境管理体系进行了升级。在新的质量/职业 健康安全/环境管理体系的升级和试运行的数月过程中，各部门主管积极参与，使得我司之QEo新体系得到了普遍的理解和执行力 提升。在新体系运行的过程中，公司管理层在持续观测和改进的QEO运行的有效性、适宜性。现总结如下：一、2019年8月至2020年05月份的管

6、理体系的运行业绩1 .促进了公司的管理工作在今年管理体系升级的同时，在这个变化非常大的一年，公司的管理体系在有效的运行的同时不断做调整，在公司管理层加 强内部有序管理、市场上客户质量要求提升以及外部监管力度增加的主动以及被动的要求下，提升了质量/职业健康安全/环境/消 防/安全管理工作。2 .产品运作/服务质量/管理水平得到了保证和不断提高按照管理层的工作部署和实施计划/方案，依据IS0900理2的5； IS014001： 2015； IS045001:2018标准制定的管理手册和 控制程序以及各项作业文件，能够控制产品制造、采购、销售、品质控制等各环节的工作质量并得以有效的持续提升，从而生

7、产出顾客满意、质量过硬的产品，市场反馈问题能够有效解决和改进，使得公司在产品应用市场上的占有率能够持续扩大。在管理工作中，依据管理体系文件的要求，公司各个部门之间加强了内部沟通，提高了工作效率和执行力，在与外部的沟通 和服务质量上，公司加强了与顾客的沟通和联系，特别是加强了技术开发人员同客户的直接沟通和问题反馈/处理，提高了服务质 量，保证出现问题及时解决，把满足顾客的要求和期望真正的放在了工作的首位，在服务工作中取得了良好的效果，也给公司带来 了增值的回报。按照新版管理体系要求，对公司存在的风险和机会进行识别、评价和监管。公司目前在持续做一些措施，减少风险和提高把握 机会的能力。二、QEO内

8、/外审及改进措施执行情况1、内审情况按计划于2020年06月实施对公司QEO进行内部审核，本次审核中发现了 3不合格项，均属轻微不合格项，均进行了分析原因， 并在指同定时间内进行了关闭，同时内部审核前，公司对相关部门管理人员实施的IS09001:2015/IS045001:2018/IS014001:2015的 标准培训，得到了好的理解和执行。在公司管理体系文件升级的过程中，一些存在的缺陷和问题点得到了发现和纠正。三、管理方针的适宜性经过2019年8月到2020年05月这一年的管理体系运行情况来看，本公司的管理方针充分体现了以顾客为关注焦点，减少及 预防环境污染，对职业健康卫生，持续改进的经营

9、承诺，给充分体现了我司的经营宗旨，是符合公司需求的，也符合了标准要求， 没有做变更。四、公司资源配置1、公司为满足管理方针，根据实际出发，为各部门提供了充足的资源（人力、物力）以满足各部门正常运作，确保各项工作 的质量需要，以满足客户要求。2、公司所提供的环境，能满足公司动作的需要，同时也符合国家相关的法律法规要求。六、合规性评价在体系运行与维护过程中，我们对适用法律法规进行评诂与识别，包括客户要求，并采取应对措施，以满足相关方要求。1、按要求，组织公司各过程进行环境因素、重大环境因素、风险源及重大危险因素进行了更新识别，并根据重大环境因素 及重在危险因素制定了目标、指标及管理方案。根据方案的

10、管理办法，给予监视与监控，加强成本控制，防止资源 浪费，以确保环境因素按预期要求得到控制，同时，公司通过宣传、教育方式，提高全员的环境保护意识。2、员工、顾客、周边投诉、劳动保障局、安全生产管理局、环保局等相关方环境及职业健康安全要求情况，我司未生产过 环境方面投诉，环保局对我司之环境评价结果达标，劳动保障局及安全生产管理局对我司的劳动条件及安全生产管理抽 查，均符合相关法律法规及其它要求。消防设施按照政府安监、消防管理机构的要求不断做整改完善，满足要求。七、管理体系运行存在的问题点及原因分析/纠正措施1、全员参与力度不足，且全员的体系意识有待提高。原因分析：各单位对员工的体系方面宣传、培训力

11、度不足。2、纠正预防措施执行不够有力且措施的可行性/有效性不强。上述三点不足在2020年已经逐步在改善，管理层制定了一些具体的措施：A）开展ISO新版本内审员培训，组织公司的各相关部门主管以及基层管理人员、相关人员来参加。这次培训因为主要是基层 管理人员在接受标准培训，因此对于升级的管理体系的基层运作的执行有了明显的改善和提升。大部分人员都是第一次参加类似的 培训，一部分部门管理人员接受的是IS09001标准的培训，他们的ISO管理要求的认知和理解对于公司的体系管理意识和执行力的 提高都有好的效果。B）持续通过内部沟通的方式，对纠正预防措施的执行要求进行持续宣导。八、管理体系的改进意见和建议通

12、过认真分析、客观评价公司管理体系的运行效果，依据内、外部管理体系审核的结果可以发现，公司的管理体系还需进行持 续改进和不断完善。公司管理体系需在以下几个方面进行持续改进和不断完善：1、管理体系运行所要求的数据分析、纠正预防措施和改进措施，需在以后的工作中不断加强。2、计划一些内、外部培训工作开展活动，不断提高全员的质量/职业健康安全/环境/安全意识、业务素质和工作质量。管理层：2020年06月25日自公司推行IS09001:2015/1S045001:2018/1S014001:2015三标一体化升级换版以来，本部门严 格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几

13、个月来所开展的 工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况公司在上年度度管理评审中有计划在2020年度申请IS045001：2018版的证书，此项工作正在进行中。二、与质量/职业健康安全/环境管理体系相关的内外部因素的变化自推行IS09001 ： 2015/1S045001:2018/1 SOl4001:2015,本部门的内外部因素没有发生变化。三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息、组织环境绩效、绩效的趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈自本年度升级换版QEO三标一体化管理体系以来，本部门收到顾客投诉品质异常共3起，有效投诉 3起。针对问题点已要求相关部门分析并采取措施改善，暂未有收到其他

14、相关方的反馈。2）质量/职业健康安全/环境目标的实现程度经统计本部门的质量/职业健康安全/环境目标均已达到公司预定的部门质量/职业健康安全/环境目标，表明 通 过有效 地推行 IS09001:2015/IS045001:2018/IS014001：2015 , 基本实现了本公司 IS09001:2015/1S045001:2018/1S014001 ：2015管理体系要求的预期结果（具体见质量/职业健康安全/环境目 标统计报表）。3）过程绩效以及产品和服务的符合性、环境绩效自QEO升级新版实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一 定的成效。4）不合格以及

15、纠正措施自QEO升级新版实施以来，本部门有收到1份内审不符项报告。5）监视和测量结果自QEO升级新版实施以来，本部门能够按照公司所建立的QEO文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合 要求，体系运行有效。6）合规义务确定和评价的履行情况自QEO升级新版实施以来，本部门能够按照公司的合规义务确定和评价清单履行。7）审核结果2020年内部审核时本部门共发现1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。8）外部供方的绩效无（本部门不适用）四、资源充分性自QEO建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QEo升级新版实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过脸证其措施是有效的。六、改进的机会无。七、部门职能及工作综述从2019年8月至2020年05月，本部门在质量保证、过程质量控制和改善、客户投诉处理和改善、产品质量控制有明显的提升:1、加强了对公司内部质量体系运行状况的检查和对不符合内容的纠正和预防；2、优化了制造过程质量不良反馈机制，提高了质量不良反应速度和实际纠正预防措施有效性。3、纠正预防措施方面：主要加强了对客户投诉的有效性验证，并提升了品质-业务以及品质-技术之间的反馈机制。八、公司体系内/外审情况1、内审：公司在2020年组织了内审，此次审核本部门总共发现了 1