ISO14001环境管理体系管理评审资料包括计划和报告.docx

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1、东莞市ABC五金制品有限公司dongguan jinfeng hardware products co. , ltd.tApistekTECHNOLOGY CO., LTD.2020年年度环境管理体系管理评审会议记录编制人:季登英审核人:蔡孔融批准人:张国锋整理时间：2020年05月26日东莞市ABC五金制品有限公司dongguan jinfeng hardware products co. , ltd.管理评审会议签到表时间：2020年05月26日地点：会议室主持人：张国锋（总经理）序号姓名部门签名列席/缺席NOrOl张国锋总经理列席NO:02蔡孔融管代/管理部列席NO:03连高忆业务部列席

2、NO:04范苗琴采购部列席NO:05刘宗明研发部列席NO:06刘世琮生产部列席NO:07刘虎品保部列席NO:08唐智新工程部列席NO:09杨纯财务部列席NO: 10熊义良仓库列席NO: 11陈月惠文件管理列席收集整理：陈月惠核准：季登英东莞市ABC五金制品有限公司dongguan jinfeng hardware products co. , ltd.管理评审计划/通知评审日期2020年05月26日评审会议地点公司会议室管理评审目的例行年度管理评审，评价环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保方针、目 标、指标的实现，以便达到持续不断的改进环境管理，进而完善管理体系。管理评审依据环境管理体系

3、文件及IS014001： 2015标准要求、法律法规和其他相关方要求、环 境影响及相关方的期望。提交会议的资料1 .本年度审核资料；2 .法律法规符合性评价结果资料；3 .公司的环境管理体系的业绩表现资料；4 .和外部相关方的沟通,包括投诉和相关方反馈记录；5 .环境目标、指标及管理方案的达成状况资料；6 .纠正措施状态资料；7 .外部环境变化,包括与其有关法律法规和其他要求的发展变化；8 .对环境管理体系改进的建议。9 . SWoT分析报告、相关方要求和期望识别一览表、风险和机遇措施清单。参加人员总经理、管理者代表、所有内审员、各部门负责人。管理评审内容：1 .年度审核的结果；2 .审核法律

4、法规符合性评价的结果；3 .公司环境管理体系的过程业绩表现；4 .和外部相关方的沟通,包括投诉和相关方反馈；5 .环境方针的适宜性；6 .环境目标、指标及管理方案的达成状况；7 .纠正措施状态；8 .外部环境变化,包括与其有关法律法规和其他要求的发展变化；9 .以往管理评审的跟踪措施；10 .对体系改进的建议。11 .疫情防护及疫情防护部署遵守情况。-O-东莞市ABC五金制品有限公司dongguan jinfeng hardware products co., ltd.质量体系/环境体系管理评审报告目的确保组织质量冰境方针、质量冰境目标和质量在境管理体系的适宜性、充分性和有效性, 以满足国际标

5、准要求和相关方期望，提高组织竞争力和适应力，有效降低风险并确保遵守 与我司相关的法律法规要求。为我司的第三方机构权威审核提供证据。时间2020年5月26日15:00至17:20结束主持张国锋总经理评审地点公司会议室参加人总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员评审内容审核结果；L本次内审质量和环境管理体系共发现不符合项四项（其中质量管理体系二 项/环境管理体系二项），由性质判断均属于轻微不符合，根据审核发现判断，审核组认 为本公司整合 管理体系基本符合IS09001： 2015/IS014001： 2015标准的要求。顾客的 反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；1.顾客抱怨与顾客沟

6、通的结果的 测量：本年度业务部门未接收到所有顾客的抱怨均得到了责任部门的改善并取得了很好 的效果和获得了顾客的认可。2.顾客满意度：业务部本年度有对顾客发放“顾客满意度 调查表”进行了主动调查，经统计回收率为100% （具体统计结果参见附件-一顾客满意度 统计表），经统计分析，得出以下结论：我公司产品质量、服务、交期、环保等均能让 客户满意。3.经确认：本公司自体系运行以来，未产生相关方的环境方面的投诉，所有废 弃物排放有依规定经过排放和检测，均符合要求，目前未产生任何安全事故。过程的业 绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；为实现对过程的业绩的符合 性的有效监视和测量，本公司制

7、定了的各项目标（含质量目标、环境目标/指标），经统计 分析本周期内各项目标值基本达到目标。综合体系运行以来的过程及产品符合性的表现， 我公司质量/环境管理体系的过程业绩符合性较好。改进、纠正措施的状况，包括合理化 建议；1.所有的书面不合格项均已采取了纠正或预防措施，且通过验证明，这些措施是有 效的。2 .日常运行的不合格均有效处理，目前整合体系运行符合要求。3 .未出现相关方与环保相关的投诉和行政处罚，品质异常轻微客户投诉均已结案。资源 的充分性：在整合管理体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况，包括人员、场地 、设备、仪器、支持设施等，同时，总经理批准财务部投入相关环境管理资金和资源，

8、包括三废管理、人员宣传培训、现场消防和安全措施整改等，证实能满足要求，全面支持 本公司整合管理体系运转。风险控制：公司建立组织环境分析控制程序/相关方需求和 期望控制程序/风险与机遇控制程序/并对公司运行或活动进行了 SWOT分析，进行了相 关方需求和期望进行识别和评估，对风险进行识别和评估，目前运行是充分有效的。信 息交流：与所有相关方进行环安信息交流，收集了所有原材料供应商环保测试报告，签订的环保协议均在有效期内；与客户进行承诺，产品全面满足环保要求，运行全面满足职 业健康要求；与行政管理单位和周边邻居进行交流和切实履行所有环安康法律法规责任和 义务，目前履行良好。以往管理评审跟踪措施的实

9、施及有效性；经验证前次管审输出事项均已达成。可能影响质量、环境管理体系的变更；本周期内有重新识别出合规义务、对环境因素/风险因素进行更新，识别重大环境因素， 全面结合本公司所处的环境、进行相关方期望识别/监视/更新、识别和管理各重大环境因 素、合规义务等进行风险和机遇管理，目前证实满足要求，全员均清楚要求。内外部环境、 相关方要求、法律法规识别和管理均符合要求，能满足本公司的战略规划。暂无新技术、 新设备引进的必要。质量、环境管理体系运行状况；质量方针和目标以及环境方针和目标的适宜性和有效性；从体系运行情况来看，公司有能 力实现已制定的方针和目标，目前，方针和指标基本上已达成。鉴于已制定的方针

10、和目标、 指标基本上已达成，所以我们认为：本公司的质量方针和目标以及环境方针和目标是充分 的、适宜的和有效的。重大质量、环境事故的处理或改进的建议；体系运行以来，暂无重大质量、环境和安全事故发生。疫情发生后我司有按照政府防疫部署要求严格管控，未出现异常。法律法规及其他要求的达成状况；公司依要求收集需遵守的法律法规，包括进行合规性义务策划并有按文件要求定期进行更 新，以上证实相关的法律法规及其他要求均已达成。评审结论记录评审结论：1 .质量、环境管理体系运行情况良好，其过程及相应的文件暂无修正的需要，待下次管理 评审时由管理者代表组织相关部门研讨改进；2 .方针、目标和指标目前基本实现，暂不需要

11、更新。3 .管理体系运行正常，内部暂不进行相关的过程改进，具备迎接第三方审核机构的产品及 体系的现场审核的条件。4 .管理体系各项活动，配备的资源基本适宜，目前无需调整和增加；5 .各部门仍应时刻全面以风险机遇为方向，过程控制为核心，以遵纪守法，节能减排，关 心员工，促进和谐为出发点，全面运行PDCA改进，达至提升和进步对体系的持续适宜 性，充分性和有效性的总体评价：“以顾客为关注焦点”的管理原则得到有效贯彻，通过 产品质量检验、环境监测等方面对产品质量、环境因素提出改进意见，达到使顾客及各相 关方达成满意，遵纪守法和节能减排，全面遵守法律法规要求，与周边邻居共同改进，友 好交流，公司质量、环境管理体系的建立、运行被证明是充分的，有效的，适宜的。6 .疫情发生后我司所采取的一切管控措施是符合政府部门防疫部署要求的。报告编制：管代审批:总经理核准:报告编写时间：2020年5月26日