IATF16949内部审核资料包括计划检查表报告及不符合项.docx

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1、塞核：保存部咒：品保部制定/日期：/2018. 12. 20言己保存：10年XXXX有限公司2019年度塞核表序虢Af系名耦事案/内容塞核BRi （2019年）麟主1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1IATF16949:2016涉及IATFI6949:2016所有要素以下空白管理押塞内部寄核批准:一、塞核目的：通遇内部艘系富核，典押假IATFI6949:2016质量管理骷系的轨行皓果在本公司的符合性、有效性及充分性 ,以及瞬瞪公司的逋行是否满足IATFI6949:2016质量管理体系的要求。二、塞核性质：年度吉十重塞核客户投原因增加的事核口制程重大品冏题增加的落核口 fl绸

2、横燮勤增加的落核二、塞核依撼：HIATF169492016 相Hg法律法规典客户窈的合同/客户的特殊要求公司醴系文件量手 册、程序文件、支持性文件）三、塞核靶圃：皙量管理船系覆盖的所有部Fk班次和襟型要素四、塞核日期：2019年10月31日五、塞核a安排：a房一 灌核员如下:（襟注下副的表示小品且（一Q 副健室/副室（二Q 品保部 人资（）品保部/业务部（四知品保部坐牙务部（五座品工程/装配a（六Q 羟品工程IQC（七始物拽墨精密到牛部（八,敏）生控SL模具六、塞核行程（C一维遇程,S一支持遇程,M管理谩程）：过程 类型过程描述遇程主要Jr任 部F号受害部FE 负Jr人标准要素春核具8:30-

3、9:00首次曹l（台舆人具：事核成具及受事部InJ人，地粘：一脚i焉上辩）9:0010:00Cl市埸分析及客户要求菜矜部4.1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2.1/6 .2/5. 1/5. 1.2/7. 4/8. 2. 1.2/8.2. 2/8. 2. 3/8. 2. 4/8. 5. 3E） 副室 副室10:00-11:00C2合同Irlo平容8. 2.311:00-12:00C5羟品交付8. 5.514:00-15:00C6客反8. 2. 1/9. 1. 215:0076:00C7客户满意度测量8. 2. 1/9. 1. 29:0011:00C3羟品策制模具中心4. 1/

4、4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1.2.2. 1 /6. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 5/8. 3. 1.2/ 8. 3. 1. 3/8. 3. 3.1/8. 3.4. 2/8.3 .6/8. 5. 1. 7/8. 4. 2/8. 5. 1. 7/8.5. 1/8. 5. 1. 2/8. 5. 2. 1品保部 人资11:00-12:0014:0016:30羟品工程（三）4.1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2.1/6 .2/7. 1.6/8. 2. 2. 1/8. 3. 1.2/8.3. 3. 2/8. 3. 3. 3/8. 3.4/8. 3. 4. 4 /

5、8. 3. 5/8. 3. 5. 1/8. 3. 5. 2/8. 3.6/8. 5. 6. 1.1/10. 2.69:0010:00S3生筐管理生控4.1/4. 2/5. 2. 2/5. 3/6.1/6.1.2 .1/6. 2/7. 1. 6/8. 5. 1. 7/8. 5. 5/ 10. 2.6（三知 品保部 巢矜部10:0012:00S3探赌管理物控（探隔）5. 3/8. 4. 1/8. 4. 2.1/8. 4. 2. 3/8 .4. 2. 4/8. 4. 2. 5/8. 4. 314:00-16:00S4盒储管理物控1（盒痛）5. 3/8. 5. 2/8. 5.49:0010:0020:

6、00-21:30C4/S6崖品裂造/模具工装 管理组件冲屋裸4. 1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2. 1/6 .2/7. 1. 3/7. 1. 6/7. 2/7. 5. 3/7.5. 3. 2. 1/8. 5. 1/8. 5. 1. 2/8. 5. 1 .6/8. 5. 1. 7/8. 5. 2/10. 2. 6（四Q 品保部 蕖牙务部 槊矜部10:00-11:0020:00-21:30C4羟品裂造清洗房4. 1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2.1/6 .2/7. 1. 3/7. 1. 6/7. 2/7. 5. 3/7.5. 3. 2. 1/8. 5.

7、 1/8. 5. 1. 2/8. 5. 1 .6/8. 5. 1. 7/8. 5. 2/10. 2.6（四Q 品保部 棠矜部 渠矜部11:00-12:0020:00-21:30C4库.品裂造装配4.1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1.2.1/6 .2/7. 1. 3/7. 1. 6/7. 2/7. 5. 3/7.5. 3. 2.1/8. 5. 1/8. 5. 1. 2/8. 5.1 .6/8. 5. 1. 7/8. 5. 2/10. 2. 6（四能） 品保部 某孑务部 槊矜部9:0010:00S3探隔管理IQC8. 4. 2. 4/8. 4. 2. 4. 1/8. 4. 3.1/

8、8 .6. 4/8. 6. 5/8. 7（M）滥品工程 装配课 装配10:0012:00S8/S9检蜘管理/不合格品 管理7. 5. 2/7. 5. 3/8.5. 2/8.5. 4/8. 6/8.7. 1/8. 7. 1. 3/8.7. 1.7/8. 7. 2/10. 2 /10.313:30-14:00Sll紧急燮管理品管三6. 1.2.315:0017:0020:00-21:00S8/S9/M3椀瞬管理/不合格品 管理/内部雷核（遇程 事核、崖品事核）4. 1/4. 2/6. 1/6. 1.2. 1/6. 2/10.2. 6/5. 2. 2/5. 3. 2/5. 3. 3/5. 3. 4

9、/6. 1.2. 2/6. 1.2. 3/7. 1.5. 3.1/ 7. 5. 3. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 2. 1/7. 2 .2/7. 2. 4/7. 5. 3/7. 5. 3. 2.1/8.4.2. 2/8. 4. 2.4. 1/8.4. 3.1/8. 5 .1. 1/8. 5. 1.2/8. 5. 1. 3/8. 5. 1.4/8. 5. 2. 1/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8 .6. 2/8. 6. 3/8. 6. 4/8. 6. 5/8. 6.6/8. 7/8. 7. 1. 3/8. 7. 1. 4/8. 7. 1 .5/9.1.1.1/9.1.1.2

10、/9.1.1.3/ 9. 2. 2. 3/9. 2. 2. 4/10. 2. 3/10. 2 .5. 1/10. 2. 614:00-15:00S7/S12胃；视和测量管 理/工作环境管理量测室7. 1. 4/7. 1. 5/8. 5. 1.2/10. 2/10.39:00 11:30S10/ S12人力资源管理/工作 琪境管理管理部（人资）4. 1/4.2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2. 1/6. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3.2/7. 5. 3/7. 5. 3. 2.1/5. 1. 1. 1/10. 2.6（六始 羟品工程 IQC14:00-16:00S5/S10S1

11、1/S12施管理/人力 资源管理/聚急鹰燮 管理/工作环境管理管理部（后勤）4. 1/4. 2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2. 1/6 .2/6. 1. 2. 3/6. 1. 2. 3/7. 1. 3/7.1.4/7.1.4.1/7. 1.6/7. 2/7. 5.3 /7. 5. 3. 2. 1/8. 5. 1.5/5. 1. 1. 1/ 10. 2.69:00-10:00Sl文件化信息管理副室（ 文控中心）7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3（七组）物 控精密 组件部10:00-11:00S2品成本副室 您管）9. 111:00-12:00Ml晋十副管理副室4. 1/4

12、.2/5. 2. 2/6. 1/6. 1. 2. 1/6. 2/5.1/5. 2.1/5. 3/6.1.2.3/7. 5. 2/7.5. 3. 2/7. 5. 3. 2.1/7. 5.3. 2. 2/9. 1/9. 1. 1. 1/9. 1. 1.2/10. 1/10. 2/10.29:00-10:00M2管理押寄管理代表9.3（A） 生控 模具11:00-12:00M3内部寄核9.2XXXX有限公司IATFI6949内部塞核施tJ14:0016:00M4组织环境及相关方/ 斜I正防措施和持绩 改暹4. 1/4. 2/6. 1/6.1. 2.1/6. 2/7. 1.6/5. 2/5, 3/9.

13、 1/10. 1/10.2/10.32019/11/116:3017:00塞核小版J僚2019/11/117:00-17:30末次畲参舆人具：塞核组成具及受富部Fj负贡人）注:各部力除以上过程及榭型要素外，以下过程及要素斶共同寄核过程及要素-公共过程：M4正防措施和持绡改暹，公共要素: 4.1/4. 2/5. 2. 2/6. 1. 2. 1/6. 2/7.1.2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7.4核准：寄核：编制/日期：2019. 10. 16XXXX有限公司2019年IATFl6949内施言十fff分彝流己表序虢部FE份数签收入签收日期1渠矜部32模具中心23函&工程24生控1516,幽存泡17清洗房18