金厂沟梁镇2023年决算公开.docx

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1、单位名称2023年度决算公开报告目录第一部分部门基本情况一、主要职能职责二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预算执行情况分析二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2023年度收入决算情况说明（三）关于2023年度支出决算情况说明（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2、

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（A）关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（九）关于2023年度国有资本经营预算支出决算情况说明（十）关于2023年度项目支出决算情况说明（十一）政府采购支出情况（十二）机关运行经费支出情况（十三）国有资产占用情况三、预算绩效评价工作开展情况（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果（三）部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算表

3、七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况一、主要职能职责金厂沟梁镇政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理

4、，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（A）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（九）承办上级人民政府交办的其他事项二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况从预算单位

5、构成看，敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门预算只包括乡本级预算。（一）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府部门机构及人员基本情况本级预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，事业单位为3家。人员基本情况，编制人数79人，其中行政编制28人，事业编制51人。实有人员80人，其中：行政21人，事业59人，其中事业在职49人、离岗内退1人、返聘人员9人，遗属7人。（二）敖汉旗金厂沟梁镇人民政府单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：序号单位名称单位性质1敖汉旗金厂沟梁镇人民政府财政拨款预算单位第二部分2023年度部门决算情况说明一、关于2023年度预

6、算执行情况分析2023年一般公共预算拨款收入1626.06万元，比年初预算增加219.02万元，增长13.47%,原因是年初预算收入没有项目收入347.15万元。2023年一般公共预算拨款支出1626.06万元，比年初预算支出增加219.02万元。增长13.47%,原因是年初预算支出没有项目支出347.15万元。二、关于2023年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（公开01表）本部门2023年度收入总计1626.06万元，其中：本年收入合计1626.06万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；财政拨款收入1626.06万元，与2023年度相比，收入减少59.37万元，下降2

7、6.89%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，与2023年度相比，收入增加30万元，增长100%；主要原因是2023年没有政府性基金预算收入，支出总计1626.06万元，其中：结余分配O万元，年末结转和结余O万元，本年支出合计1626.06万元（其中：一般公共服务支出375.95万元，与2023年度相比，支出减少73.1万元，下降16.28归公共安全支出7.37万元，与2023年度相比，支出增加4.87万元，增长66.07%。文化旅游体育与传媒支出18.68万元，较2023年相比支出增加8.86万元，增长32.17%。社会保障和就业支出136.35万元，与2023年相比，支出增加10.71万

8、元，增长7.85%。城乡社区支出75.95万元，与2023年相比,支出增加40.71万元,增长53.60虬农林水支出829.53万元,与2023年相比，支出减少494.13万元，下降40.08%。商业服务业等支出44万元，与2023年相比，支出增加15万元，增长34.09虬自然资源海洋气象等支出6.36万元，与2023年相比，支出减少0.47万元，下降6.88%。住房保障支出61.48万元，与2023年相比，支出减少141.72万元，下降69.74%）。（二）关于2023年度收入决算情况说明（公开02表）本部门2023年度收入合计1626.06万元，其中：财政拨款收入1626.06万元，占Io

9、o%,与2023年度相比，收入减少594.74万元，下降26.79%。（三）关于2023年度支出决算情况说明（公开03表）本部门2023年度支出合计1626.06万元，其中：基本支出1250.91万元，占76.93%,与2023年度相比，减少41.44万元，下降3.21如主要原因是2023年基本支出融合党建47万元较2023年多。项目支出375.15万元，占23.07%,与2023年度相比，减少553.3万元，下降59.57%；主要原因是2023年扶贫项目较多，2023年扶贫项目明显减少。（四）关于2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（公开04表）本部门2023年度财政拨款收入总计16

10、26.06万元，其中年初结转结余0万元与2023年度相比，减少594万元，下降26.76%；主要原因是2023年项目收入较2023年项目收入多553.3万元，支出总计1626.06万元，其中年初结转结余0万元，与2023年度相比，支出总计减少594万元，下降26.76虬主要原因：2023年项目支出较2023年支出多553.3万元。（五）关于2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开06表）本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1626.06万元，其中：基本支出1250.91万元，占76.93%；项目支出375.15万元，占23.07%。一般公共预算财政拨款支出1626.06

11、万元。与年初预算相比，增加219.02万元，增长13.47%,变动原因：主要原因是年初预算没有项目支出。其中：1、一般公共服务（类）（1）人大事务（款）行政运行（项）。一般公共预算财政拨款支出14.82万元,年初预算为14.07万元，相比年初预算增加0.75万元，增长5.06%o变动原因：人员晋级。（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项），一般公共预算财政拨款支出1万元，年初预算数为0万元，相比年初预算增加1万元，增长100%,变动原因是年初没做预算。（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。一般公共预算财政拨款支出269.23万元，年初预算为349.75万元，相比年初预算减

12、少80.16万元，下降22.92%。变动原因：压缩经费支出，人员调动。（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。一般公共预算财政拨款支出47.29万元，年初预算为121.12万元，相比年初预算减少73.83万元，下降60.95%。变动原因：年初预算所有事业支出由此体现。（5）统计信息事务（款）专项普查活动（款）。一般公共预算财政拨款支出6.55万元，年初预算为O万元，相比年初预算增加6万元，增加100%。变动原因：年初没做人口普查经费。（6）财政事务（款）事业运行（项）。一般公共预算财政拨款支出23.81万元,年初预算为21.17万元，相比年初预算增加2.64万元，增加I1O9

13、%。变动原因：年初预算没有做经费。（7）党委办公厅（款）行政运行（项）。一般公共预算财政拨款支出52.41万元，年初预算为17.04万元，相比年初预算增加35.37万元，增长67.49%。变动原因：2023年预算没有做经费，只预算了工资。（8）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。一般公共预算财政拨款支出4万元，年初预算0万元，与年初预算相比增长100%,变动主要原因是年初预算没有做此项预算。（9）统战事务（款）宗教事务（项）。一般公共预算财政拨款支出2万元，与年初预算一致。（10）市场监督管理事务（款）行政运行（项。）一般公共预算财政拨款支出3.14万元，年初预算0万元，增加3.14万元，增

14、长100%,变动主要原因是年初没做此项预算。2公共安全（类）（1）司法（款）基层司法（项）。一般公共预算财政拨款支出7.37万元，年初预算为2.5万元，相比年初预算增加4.87万元，增长66.07,变动原因：年初预算较少。3文化体育与传媒（类）（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。一般公共预算财政拨款支出18.68万元，年初预算为9.66万元，相比年初预算增加9.02万元，增长42.28%。变动原因：年初只预算工资，没有经费支出。4社会保障和就业（类）（1）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。一般公共预算财政拨款支出7.43万元，年初预算为6.24万元,相

15、比年初预算增加119万元，增长16.02虬变动原因：年初预算没有列经费支出。（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。一般公共预算财政拨款支出91.64万元，年初预算为819万元，增加9.74万元，增长10.63%,变动原因是年初补缴新考录人员养老保险。（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。一般公共预算财政拨款支出I189万元，年初预算为5.27万元，增加6.62万元，增长55.67%,变动原因是2023年有调出到旗外1人，退休1人。（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。一般公共预算财政拨款支出13.1万元，与年初预算一致。（6）临时救助（款）临时救助支出（项）。一般公共预算财政拨款支出11万元，年初预算为0万元，与年初相比增加11万元，增长100%。变动年初没有此项预算。（7）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。一般公共预算财政拨款支出128万元，年初预算为114万元，与年初相比增加0.14万元，增加27.62%。变动原因：新考录人员9人。5卫生健康（类）（1）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。一般公共预算财政拨款支出25.43万元，年初预算为31.89万元，与年初相比减少6.46万元，下降20.25%o变动原因机构改革部分支出由政府事业体现。（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医