鄂州市2023年市直部门预算项目支出绩效目标表_002.docx

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1、主管部门审核意见单位公章：年月日鄂州市2023年市直部门预算项目支出绩效目标表项目名称滨湖大胆办公大楼运行保障项目类别本级支出项目项目性质持续性项目立项依据市机关事务服务中心三定方案项目预算成本构成金额测算（公式）依据2023年实际执行数2023年实际执行数保安服务费191依据招标文件191191保洁服务费99依据招标文件9999水电气、维修维护费524根据三定方案，各项费用据实结算372.88504.55合计814662.98794.55绩效目标以办公大楼服务对象满意为目标，着力打造文明型机关、卫生Z口机关。绩效指标保障绩效目标实现措施一级指标二级指标绩效标准当年预期实现值数量指标办公大楼日

2、常维修维护次数反映办公大楼全年维修维护情况2280次大楼安检巡察次数反映大楼保卫巡检情况200次质量指标办公大楼日常维修维护验收合格率反映办公大楼全年维修维护质量情况92%经常性大型设备更新验收合格率反映办公大楼大型设备更新验收情况292%重.要设备维修维保验收合格率反映设备设施维保质量情况95%成本指标成本控制率不超预算水电气消耗下降率反映水电气消耗比上年下降情况10%经济效益指标社会效益指标设施正常运转率反映设施功能运转情况90%大楼综合利用率反映大楼综合利用情况295%生态效益指标时效指标可持续影响指标重要设备使用年限反映设备使用年限定性服务对象满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度95%严格资金管理，规范操作流程申报单位：鄂州市机关事务服务中心金额单位：万元审核意见:审核人: