跨国钢铁公司钢筋销售发货流程.docx

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1、钢筋销售发货流程1 .目的：为了明确各个部门在发货各个环节的主要职责特制订本制度。2 .范围：钢筋包含螺纹钢、方钢。3 .职责：3.1 市场部：负责开单及装车指令的下发，以及过程中的客情维护。3.2 仓库：成品仓管员负责发货的复核、开单、放行。3.3 生产部：负责钢筋的装车。3.4 保安室：负责来车的确认、引导，以及发货信息的核对，执行车辆放行。4 .内容：4.1 流程图流程责任人实施步骤记录表单1、进厂确认YESNO门卫/销售人员1-2,进厂确认/不得入厂：1）所有提货车辆在到达我司时必须到门卫处进行来车报备，门卫至厂外核实车号和司机相关证件（车辆文件）后登记来车顺序；2）门卫室与销售内勤助

2、理保持沟通实时掌握厂外货车信息，销售内勤依此信息和客户订单短信制定开单顺序。3）门卫接收到销售的放车命令后根据登记的来车顺序放车入厂，并填写客户车辆进客户车2、不得入厂销售人员出厂登记表;不在销售确认范围之内的提货车辆，门卫处不得予以放行入厂；同时由门卫确认提货车辆的车牌信息完整有效，否则禁止放行。4）夜班之前厂外没有车辆的销售内勤可以根据客户的短信通知（包含车牌号、吨位和型号信息）进行发货单的提前填写，并将发货顺序告知保安以保证晚上装车的持续进行。5）同一车辆，被不同客户同时使用时，按司辆进出厂登记表流程责任人实施步骤记录表单机的协商结果确定先后顺序，并只能开其中一位客户的订单，剩余订单等司

3、机车辆实际再次到我司之后再行开立。Z/3.打发通知-1印:货）单/NO财务人员/销售人员/客户3、打印发货通知单：1 ）销售人员根据客户的提货需求对公司的库存情况进行确认，提前做好客户提货的协调工作；2 ）中方人员根据客户的提货信息，登录K3系统修改客户已确认的订单，此时只能修改同一价格下的产品型号，禁止修改价格及订单总数量。4、审核发货通知单1涌售内勤把打印好的三联发货通知单送至财务部。财务部依据K3系统审核发货通知单。审核通过后，销售内勤留下白联，将其发货通知单一式三联（连号）发货通知单4.审核发货通知单余两联（红联与绿联）送至仓库，对应的车牌号送至保安室保安凭此车牌号放车入厂。2）换单时

4、，销售内勤先从仓库把原发货通知单取回，并在保安室取消相应车牌号；再到财务部，由财务部取消发货通知单，并在已打印的三联发货通知单上逐一加盖作废章；作废的三联发货通知单由市场部保管；然后再根据上述流程重新打印发货通知单并审核。5、办理装车业务：1成品仓管发货通5.办理装车业务员/装车人员/销售人员1 ）成品仓管员核对发货通知单手续是否办理齐全确认无误后再核对实际车号与发货通知单是否一致。确认一致后，依据发货通知单对应的规格型号、数量安排装车。若发现单据存在异常无法进行下一步操作时，则将单据退回市场部销售组做作废处理，并要求重新开单据。2 ）成品仓管员与车间发货中方人员对接，并要求车间发货中方人员依

5、据发货通知单及仓库的成品库发货装车记录表签字确认并安排对应的产品装车。装车时务必核实车辆信息与发货通知单是否一致，避免装错车。3 ）仓库留档一联（黄联）发货通知单，次知单流程责任人实施步骤记录表单6.办理出库手续仓管员/销日将剩余一联（红联）交予财务部。4）装车时客户临时变更产品型号的，需有销售内勤介入，并和客户充分沟通；实在需要紧急变更的，对旧的发货通知单做作废处理后，根据程序重新开立新的发货通知单。6、办理出庠手续：路单一47.办理HJ9.出厂方10.了手续NO8.不赛攵行,据管理%放行售人员门卫/销售人员门卫/市场部销售组/财务部/仓库1版车完毕成品仓管员核对发货通知单、及装车实物（具体

6、核对：车牌号、规格型号、捆数和根数），确认信息是否准确无误。2）确认无误后，指弓I车辆开出成品库停到指定位置，对司机和车辆（须显示车牌号、装车捆数）进行拍照，然后成品仓管员依据装车实物开具路单。3）路单一式四联。仓库留下白联和黄联路单，白联存档，黄联次日交给市场部销售组；红联和蓝联路单交给客户作为出门凭证；最后保安保留下红联，客户带走蓝联。4）办理完毕出库手续，次日由成品仓管员负责完成K3系统的发货出库存档工作。中间存在退换货的，必须有市场部中方人员签字确认。7-9,出厂确认/不得放行/出厂放行：门卫处查验客户提供的两联路单进行出厂前的放行确认，内容涉及：1.）路单签批审核手续的完整性，并核对

7、路单与实际车辆车牌号、规格型号、捆数和根数是否一致；2止述内容经门卫确认无误后留下红联路单，在客户提货出入登记表上登记好客户的出厂时间后，予以正常放行；（2）门卫核对出现异常时，不得放行，第一时间联系市场部销售组，要求相关人员做好客户处的沟通与协调等工作，直至问题得到有效解决。（3）次日门卫将回收的红联路单传递至财务部。销售内勤从仓库取走黄联路单。10、单据管理：1 ）发货通知单、路单为财务部做账的最终依据；2 ）仓库对发货通知单、路单的对应情况进行建档管理便于发货情况的追溯备查。详见43销售单据管理表”。式四联（连号）发货通知单4.2 拍照、记录。4.2.1 拍照。装车完毕后，由成品仓管员给

8、司机在车头和车尾分别拍照一张。4.2.1.1 车头拍照时，司机需站在车头前指着车牌或手持车牌，照片内容包含：司机、车头、车牌。4.2.1.2 车尾拍照时，司机需站在车尾旁，照片内容包含：司机、车尾，钢筋捆数。如装货车型带后门，需打开后门确保能露出钢筋，通过照片能核对钢筋捆数。4.2.2 记录。成品仓管员每月初将上个月拍摄的照片，拷贝至仓库数据统计员处。仓库数据统计员需按照产品类别及拍摄日期分类归档照片。以便日后查验。4.3 销售单据管理表4.3.1 单据类别及管理要求。部门单据类别要求门卫客户提货出入登记表信息填写准确完整路单1）每日对当日的路单进行整理归档，并在次日将红联路单提交财务部、黄联

9、由销售内勤收集；2）归档时核对单据序号的连贯性，有出入时及时提报仓库。市场部销售组发货通知单/路单1）每日对上一日的白联发货通知单、黄联路单进行整理归档，并保证所归档单据序号的连贯性；2）所保留作废的发货通知单应为完整的一式三联，同时在三联单据上注明“作废”字眼；3）发货通知单注明规格型号、计划发货数量等信息。财务部发货通知单/路单1）每日在进行系统入账前，同步核对发货通知单、路单的一致性，有出入时及时查找原因。一致时，方可将发货通知单、路单作为入账依据。2）每日对上一日的发货通知单、路单进行整理归档。归档时核对单据序号的连贯性，有出入时及时跟踪调查解决。仓库发货通知单/路单1）每日对上一日的

10、路单发货通知单进行整理归档；2）归档时核对单据序号的连贯性，有出入时及时查找原因，并将更正结果及时通知门卫、销售组、财务部。3）路单仅体现装车数量和型号。4.3.2 单据管理的总体原则为各部门每日对单据按照流水号进行整理归档，出现缺失、漏号或发现单据不一致应第一时间找相关责任人核实确认，产生出入时要第一时间向总经办汇报，便于总经办依据职责对相关责任人处理。4.3.3 所有单据涂改无效，需作废重新开单。4.4 处罚规定。4.4.1 未按上述流程履行各自职责的，视情况严重程度处罚100元10000元。4.4.2 钢筋未核对装车数量被下道工序查出的，根据情况不同做不同处理。4.4.2.1 钢筋未核对

11、装车根数被下道工序查出的。放行出厂时，保安在核对出厂车辆信息时，抽点发现根数异常经核查属实后，每多出一根考核成品仓管员相关责任人50元/根，同时奖励XX方保安相关责任人IoOOXx/根。4.4.2.2 钢筋未核对装车捆数被下道工序查出的。4.4.2.2.1 成品点数时，成品仓管员在核对装车捆数时，发现车间发货人员多装，每出现多装一捆，考核车间发货相关中方责任人500元/捆；考核车间发货相关XX方责任人5000XX/次。4.4.2.2.2 放行出厂时，保安在核对出厂车辆信息时，抽点发现捆数异常经核查属实后，每多出一捆考核成品仓管员相关责任人500元/捆，同时奖励XX方保安相关责任人20000XX

12、/捆。4.4.3 铁钉、网片、铁丝等其他成品产品，若发货出错，视情节轻重情况，考核成品仓管员5071-1000元/次。4.4.4 未核实车牌信息的准确性，根据情况不同做不同处理。4.4.4.1 车牌信息只涉及1个数字或者字母出错，视为工作失误。4.4.4.1.1 放车入厂时，保安发现车辆信息有误的，反馈至销售：若属于客户错误，销售需向客户询要正确的车辆信息；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人50元/次；4.4.4.1.2 成品装车时，成品仓管员发现车辆信息有误时，反馈至人事行政部：属于保安责任，考核相关XX方保安人员IoooXX/次；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人50元/次；4

13、.4.413放行出厂时保安发现车辆信息有误的反馈至人事行政部：处罚相应成品仓管员50元/次；连带处罚相关XX方放行入厂保安人员IOOOXX/次；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人50元/次。同时奖励放行出厂发现问题的保安2000XX/次。4.4.4.2车牌信息出现2个及以上数字或者字母出错，视为未按流程作业：1.1.1 .2.1放车入厂时，保安发现车辆信息有误的，反馈至销售：若属于客户错误，销售需向客户询要正确的车辆信息；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人500元/次；1.1.2 .2.2成品装车时，成品仓管员发现车辆信息有误时，反馈至人事行政部：属于保安责任，考核相关XX方保安人

14、员IOooOXX/次；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人500元/次；4.4.423 放行出厂时保安发现车辆信息有误的反馈至人事行政部：处罚相应成品仓管员500元/次；连带处罚相关XX方放行入厂保安人员IOOOOXX/次；若属于销售人员错误，则考核相关中方责任人500元/次。同时奖励放行出厂发现问题的保安20000XX/次。4.4.424 车辆信息错误，导致发错货造成不可挽回损失的，视情节严重程度，给予相关责任人重罚。4.4.425 问题，严禁徇私舞弊、私自篡改信息等，若出现视为弄虚作假，中方人员出现一次处罚2000元，再次出现直接辞退；XX方人员发现一次直接辞退。5.实施日期及解释权5.1 本制度解释权归XXX有限公司财务部，修订时亦同。5.2 凡钢筋销售发货流程未尽事项，可以参照其它有关文件执行随时做出合理的调整或由总经理裁示办理。5.3 本制度内容之增添、删减、修改或补正由财务部办理呈总经理签字批准后生效。5.4 本制度自总经理签字批准之日起生效，之前发布的相关规定同时废止。