财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表.docx

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1、一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入669.80一、本年支出669.8669.80（-）一般公共预算财政拨款收入669.8（）一般公共服务支出454.24454.24（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出22.5122.51（A）社会保障和就业支出57.2657.26（九）卫生健康支出（+）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘

2、探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二H一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款669.80（一）一般公共预算财政拨款669.80669.80（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计669.80支出总计669.80注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2019年执行数（决算数）2023年预算数2023年预算数与20

3、19年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减行政运行372.60397.08397.0824.486%其他财政事务支出46.2957.1657.1610.8719%群众文化20.7122.5122.511.88%机关养老保险支出39.5338.1738.17-1.36-4%机关事业单位职业年金缴费支出16.1519.0919.092.9415%行政单位医疗16.1519.0919.092.9415%公务员医疗补助7.578.318.310.749%其他自然资源事务支出61.4464.5864.583.145%住房公积金31.0231.02购房补贴7.812.8012.8

4、0539%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计571.51571.51301一、工资福利支出571.51571.5130101基本工资130.98130.9830102津贴补贴172.89172.8930103奖金67.7167.7130106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费38.1738.1730109职业年金缴费19.0919.0930110职工基本医疗保险缴费19.0919.0930111公务员医疗补助缴费5.965.9630112其他社会保障缴费3.8

5、63.8630113住房公积金31.0131.0130114医疗费30199其他工资福利支出28.828.8302二、商品和服务支出142.85142.8530201办公费474730202印刷费202030203咨询费30204手续费30205水费3330206电费24.8524.8530207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费6630212因公出国（境）费用30213维修（护）费151530214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费

6、6630229福利费30231公务用车运行维护费6630239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1515303三、对个人和家庭的补助9.439.4330301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助1.941.9430306救济费30307医疗费补助2.342.3430308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出5.155.15310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出四、一般公共预算财政拨款“三公”经费

7、支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元2019年预算数2019年执行数（决算数）2023年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计务车置费公用购费公务用车运行费小计公务用车购置费务车行费公用运泉小计务车置身公用购熨务车行费公用运费10.8664.85.55.55.513885五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目2019年执行数（决算数）2023年预算数2023年预算数与2019年执行数（决算数）科目编码科目名称合计

8、基本支出项目支出增减额增减小计人员经费日常公用经费六、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入669.8一、行政支出669.8（I）一般公共预算财政拨款收入669.8其中：财政拨款支出669.8（2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）其中：财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支

9、出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计669.8本年支出合计669.8十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计669.8支出总计669.8七、部门收入总表部门收入总表单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入属位缴算入附单上预收经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益他算入其预收小计般共算政款入一公预财拨收府基预财拨收入政性金算政款入小计其中：小计非本级财政拨款级向政款本横财拨非同级财政拨款（科研及辅助活动）入政户理非收入纳财专管的税入669.8669.8669.8