萨力巴乡预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗萨力巴乡人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况

2、说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责(一)部门职能(I)萨力巴乡人民政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并发布决定和命令。

3、(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作。(3)保护各种经济组织的合法权益，维护社会公共秩序，保障公民的人身权利和其他权利。指导村委会工作，认真作好接待群众的来信来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。(4)承办上级人民政府交办的其他事项。(二)部门主要职责1、落实国家、自治区、赤峰市关于镇政府的法律法规和有关政策、规划；研究拟订镇政府地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导镇政府行业体制改革工作。2、负责本镇市场监督管理责任；组织拟订市场监管的有

4、关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导农、林、水及有关设施规划和管理工作；承担农、林、水行业管理工作。3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗萨力巴乡预算包括：本级预算。（一）敖汉旗萨力巴乡部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位。家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数67人，其中：行政编制19人，事业编制48人。截止2023年1

5、2月底实在职76人，其中：行政编制19人，事业编制54人。离退休0人，其他人员3人。（二）敖汉旗萨力巴乡人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（一）优化产业结构，加快推动高质量发展。以农村“三变改革”和三位一体”综合合作组织建设为契机，加快推进老牛槽沟村“三变改革试点村建设开篇布局，进而带动产业提升和转型升级。切实做好项目储备。通过党委统领、政府协同，部门聚力，积极对接上级部门，在基础设施建设、农牧业产业、工业领域、小型公益事业等方面，争取储备项目35项，努力将区位优势、资源优势转化为产业优势、项目

6、优势。加大招商引资力度。立足全乡农牧业产业和文旅资源，健全招商机制，形成全域招商、全员招商、全民营商的浓厚氛围。积极推动矿业振兴，年内力促白土营子村铝鸨矿完成探转采。加快推进设施农业产业区提档升级工程立项落地。进一步盘活闲置企业和资源，推动第二产业向好发展。（二）坚持统筹兼顾，全面推进乡村振兴。认真对接落实旗委印发的2023年保障脱贫人口收入持续增速八条措施和敖汉旗20232025年促进脱贫人口收入持续增收若干措施，健全防返贫动态监测和帮扶机制，防止规模性返贫。扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持，管好用好扶贫项目资金资产。加大乡村振兴示范村建设力度，统筹推进其他村建设。深化京蒙协作，抓实稳岗就业，推

7、动脱贫人口稳定增收。（三）着力改善民生，提升群众生活水平。完善农民科技培训体系，大幅度提高农民的科技文化素质。科技在经济增长中的贡献率达到60%以上。（四）加强自身建设，提升为民服务水平。把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程、各方面，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项决策部署不折不扣落到实处。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明萨力巴乡人民政府2023年度收入、支出预算总计1612.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加165.74万元，增长11%o其中：(一)收入预算总计1612.10万

8、元。包括：1.本年收入合计1612.10万元。(1)一般公共预算拨款收入1612.10万元，与上年相比增加165.74万元，增长11%o主要原因是增加了人大经费、人员调入人员经费相应增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，

9、增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增长O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计1612.10万元。包括：1 .本年支出合计1612.10万元。1 1）一般公共服务（类）支出985.09万元，主要用于政府运转经费和人员工资。与上年相比增加91.72万元，增长10%。主要原因是人大经费及人员调入增

10、加工资和职工调资。（2）社会保障和就业（类）支出105.69万元，主要用于职工的养老、工伤、职业年金单位部分的费用。与上年相比增加18.81万元，增长22%。主要原因是职工调资及人员调入及新考入人员的保险部分。（3）卫生健康（类）支出45.67万元，主要用于职工医疗保险单位部分。与上年相比增加8.18万元，增长22%o主要原因是职工调资及人员调入及新考入人员的保险部分。（4）城市社区（类）支出5万元，主要用于城乡环境卫生。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比费用没变。（5）农林水（类）支出399.28万元，主要用于高速绿化租地费用及衔接资金用于牛场水电配套设施建设及新退休离任村

11、干部。与上年相比增加33.47万元，增长9%。主要原因是新增离任村干部工资和在职村干部调资。（6）住房保障（类）支出71.38万元，主要用于职工住房公积金补助。与上年相比增加13.58万元，增长23%。主要原因是新调入和考入人员增加。2 .年终结转结余O万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年收入预算总计1612.10万元，包括本年收入1612.10万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1612.10万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0猊本年事业收入0

12、万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年支出预算合计1612.10万元，其中：基本支出1442.54万元，占89%；项目支出169.57万元，占11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单

13、位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明萨力巴乡人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1612.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加165.74万元，增长11%。主要原因是新调入人员和新考入人员的工资及三险一金增加，人大经费增加及村干部调资。五、一般公共预算支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1612.10万元，与上年相比增加165.74万元，增长11虬具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为985.09万元，与上年相比增加91.72万元。其中：1 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算7.7万元，

14、与上年相比增加3.2万元，增长71%。变动原因：今年人大经费按照代表人数计算的经费。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算977.39万元，与上年相比增加90.92万元，增长10%。变动原因：新调入人员和新考入人员的工资增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算538.24万元，与上年相比增加80.33万元，增长17%。变动原因：新调入人员和新考入人员的工资增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为105.69万元，与上年相比增加18.81万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费

15、支出（项）。年初预算104.38万元，与上年相比增加18.7万元，增长21%。变动原因：新调入人员和新考入人员的养老保险金增加。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算13万元，与上年相比增加0.11万元，增长1%o变动原因：新调入人员和新考入人员的工伤保险金增加。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为45.67万元，与上年相比增加8.18万元。其中：1 .行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.06万元，与上年相比增加3.06万元，增长34%。变动原因：新调入人员和新考入人员的医疗保险增加。2 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.61万元，与上年相比增加5.13万元，增长18%。变动原因：新调入人员和新考入人员的医疗保险金增加。（四）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为5万元，与上年相比增加。万元。其中：1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算5万元，与上年相比增加O万元，增长0虹变动原因：无增长变动。（五）农林水支出（类）农林水支出类年初预算数为399.28万元，与上年相比增加33.47万元。其中：