肃南裕固族自治县第一中学.docx

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1、肃南裕固族自治县第一中学2023年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责主要负责对学生实施素质教育，认真贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行；贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章

2、制度，加强对学校的管理；完成上级领导机关布置的其他任务。（二）机构设置肃南裕固族自治县第一中学共有预算单位1个，设有办公室、教导处、政教处、总务处四个科室。（三）部门决算单位构成肃南裕固族自治县第一中学共有预算单位1个二、2023年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、2023年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本

3、部门2023年度收入总计1980.66万元，支出总计2014.95万元。与2023年决算数相比，收入减少312.98万元，减少13.65%,支出减少267.73万元，减少I173%。主要原因是2023年无项目建设，项目资金减少。本部门2023年度收入合计1980.66万元，其中：财政拨款收入1975.21万元，占99.72%；上级补助收入4.76万元,占0.2%；其他收入0.69万元，占0.08%o本部门2023年度支出合计2014.95万元，其中：基本支出1781.17万元，占88.39%；项目支出233.78万元，占11.61%o本部门2023年度年末结转和结余29.75万元，较上年减少3

4、4.29万元，主要原因是项目质保金支付完毕，结余资金减少。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2023年度财政拨款收入1975.21万元，较上年决算数减少258.06万元，减少.56%主要原因是2023年无项目建设，项目资金减少。较年初预算数增加534.25万元，增长27.04%。主要原因是一是中央、省级专项资金未列入年初预算，义教公用经费30.68万元，高中免费教育学费课本经费56.8万元，其他项目资金169万。二是人员工资收入增加。本部门2023年度财政拨款支出1975.35万元，较上年决算数减少259.76万元，减少1162%。主要原因是2023年无项目建设，项目资金减少，导致支

5、出减少。较年初预算数增加534.39万元，增长27.05%。主要原因是一是中央、省级专项资金未列入年初预算，义教公用经费30.68万元，高中免费教育学费课本经费56.8万元，其他项目资金169万。二是人员工资收入增加。本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2014.95万元，占100%,较年初预算数增加573.99万元，主要原因是一是中央、省级专项资金未列入年初预算，义教公用经费30.68万元，高中免费教育学费课本经费56.8万元，其他项目资金169万。二是人员工资收入增加。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出1975.35

6、万元。其中：人员经费1522.32万元，较上年减少189.76万元，主要原因是人员正常晋升、调资和科学发展绩效奖等资金减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费219.24万元，较上年减少3.89万元，主要原因学生人数减少，相应公用经费减少。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2023年度本部门“三公”经费支出共

7、计0.86万元，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是公务员车运行维护费减少。（-）“三公”经费分项支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用O万元，主要原因是无因公出境事项。公务车购置费O万元，主要原因是无公车购置。公务车运行维护费0.86主要用于业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.14万元，主要原因是严格控制公务用车次数,燃料费等支出减少。公务接待费O万元，主要原因是我校零接待，未产生接待费。（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计O团组，0；公务用车购置O辆，公务车保有量为O辆；国内公务接待O批次，O人,其中

8、：国内外事接待O批次,O人；国（境）外公务接待O批次,O人.2023年度本部门人均接待费O元，车均购置费O万元,车均维护费0.86万元。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2023年本部门机关运行经费支出219.24万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2023年增加164万元，增长0.7%,主要原因是学生人数增加，财政拨款增加。（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月3

9、1日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车O辆、一般公务用车O辆、一般执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校公用外出使用。至2023年12月31日，本单位固定资产账面原值6063.02万元，其中：房屋及构筑物5132.49万元，家具用具210.4万元，通用设备578.56万元,专用设备109.26万元，文物和陈列品23.24万元，图书、档案9.07万元。单价50万元以上通用设备O台（套），单价IOO万元以上专用设备O台（套）。（三）政府采购支出情况说明。2023年本部门政府采购支出总额65.11万元，其中：政府采购货物支出23.56万元、政府采购工程支出0万

10、元、政府采购服务支出41.55万元。主要用于采购教育教学设备，教育教学资料印制等。（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金418.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对普通高中国家助学金补助资金、普通高中免学杂费补助资金、城乡义务教育阶段学校公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出418.18万元。1.三区支教教师工作补助经费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为3.6万元，

11、实际支出3.6万元，执行率为100%。三区教师补助3.6万元已拨付到位，同时已按要求按月足额支付予三区教师本人。支付3.6万元，预算支付率达100%,不仅减轻了支教教师家庭交通经济负担，同时保证了学校教育教学质量的提高和传帮带作用的发挥，支教教师满意度100%o2普通高中国家助学金补助资金。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为7.6万元，实际支出7.6万元，执行率为100%。普通高中国家助学金补助7.6万元已拨付到位，全部用于高中学生助学金补助，国家助学金标准为每人每学期IOOO元，依据相关政策文件和县资助中心要求，做好普通高中国家助学金名单审核，并及时足额通过普通高中资助卡发放国家助学金。

12、3 .普通高中免学杂费补助资金。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为37.8万元，实际支出37.8万元，执行率为100虬全部用于学校公用经费补助，不仅减轻了家庭生活经济负担，同时保证了学校教育教学活动的正常开展和运行，减轻了学校公用经费不足的压力。4 .城乡义务教育阶段学校公用经费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为31865万元，实际支出31865万元，执行率为100%全部用于学校公用经费补助，不仅减轻了家庭生活经济负担，同时保证了学校教育教学活动的正常开展和运行，减轻了学校公用经费不足的压力。5 .义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为5.1

13、875万元，实际支出5.1875万元，执行率为100%。义务教育阶段寄宿生每年生均补助生活费1250元，非寄宿生生均每年补助生活费625元，资金落实到位，制度健全，使用规范，开支合理,效益明显，学生、家长满意度高。6 .农村义务教育阶段学生营养改善计划经费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为3.7857万元，实际支出3.7857万元，执行率为100%。营养改善计划每人每天补助4元，资金落实到位，制度健全，使用规范，开支合理，效益明显，学生、家长满意度高。7 .肃南一中宿舍楼厕所改造和教学楼粉刷项目。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为169万元，实际支出169万元，执行率为100%。20

14、23年肃南一中宿舍楼厕所改造和教学楼粉刷项目专项资金年初预算数169万元，实际支出数169万元，全部专项用于宿舍楼厕所改造和教学楼粉刷项目工程支出；该项目全面改善校园文化育人环境，强化校园文化建设质量，提高教育教学质量。截止年底，各项目标均已实现，学校文化育人环境明显得到改善，教学质量逐步提高。校园文化提升工程按计划有序实施，学校办学条件得到极大改善，校园文化育人氛围初见成效。8 .城乡义务教育阶段寄宿生交通费补助经费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为2.88万元，实际支出2.88万元，执行率为100%。全部专项用于城乡义务教育阶段住宿学生交通补助。城乡义务教育阶段寄宿生全部按标准每生每

15、年120320元享受交通补助，助力保障受助学生基本交通费。9 .高中教育阶段寄宿生生活补助。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为18.6875万元，实际支出18.6875万元，执行率为100%。全部专项用于高中阶段家庭经济困难寄宿生生活补助。高中教育阶段家庭经济困难寄宿生全部按标准每生每年1250元享受生活补，助力保障受助学生基本生活费。10 .高中教育阶段寄宿生交通补助。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为3.794万元，实际支出3.794万元,执行率为100%。全部专项用于高中阶段家庭经济困难寄宿生交通补助。高中教育阶段家庭经济困难寄宿生全部按标准每生每年120320元享受交通补，助力

16、保障受助学生基本交通费。11 .城乡义务教育阶段人口较少民族寄宿生生活补助。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为0.3875万元，实际支出0.3875万元，执行率为100%。全部专项用于全部用于义务教育阶段人口较少民族学生生活补助，义务教育阶段全部按标准每生每年125元享受生活补助，减轻了家庭经济困难学生家庭经济负担，保障学生顺利完成义务教育学业。12 .普通高中免课本费。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为22.68万元，实际支出22.68万元，执行率为100%。全部用于普通高中学生学习用书及资料购置，保障学校教育教学工作正常有序运行。13 .班主任津贴。评价为优秀等次。该项目资金年初预算数为11.2075万元，实际支出11.2075万元，执行率为100%o班主任基本津贴每人每月300元，奖励津贴初中每生每月5元，高中每生每月6元，全部专