城市综合管廊工程质量保证资料检查评分表.docx

《城市综合管廊工程质量保证资料检查评分表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《城市综合管廊工程质量保证资料检查评分表.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、城市综合管廊工程质量保证资料检查评分表受检单位 受检项目 检查人 日期表 3. 11序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因1.项目准备工作（50分）1未见开工报告扣10分，审批手续（签字、盖章、审批意见）不齐全的，每缺一项扣3分。未归档建设工程施工许可证扣5分。102图纸自审、会审、洽商记录、设计变更、现场签证、工程联系单的台账:台账未建立的扣2分，每缺一份扣1分；台账登记不齐全的，每发现一份扣0.5分。内容:内容记录不齐全的，每发现一份扣2分。签字盖章:各方签字盖章不齐全的，每发现一处扣2分。63施工日志：项目经理，技术、质量、安全负责人的施工日志，每缺一人的扣1分，一份没有的扣4分。施工

2、日志填写不连续、不真实的扣2分。施工日志记录过于简单的，每发现一份扣0.5分。（施工日志应包括但不限于：主要工作、施工节点完成情况，劳动力投入情况；现场物资、设备、施工机械进场及报验情况；重大设计变更、现场条件变化以及采取的临时特殊措施；工序交接、隐蔽验收等各类验收；影响工程施工的主要因素，如天气、地方政策要求、停水停电等。）44设计和技术问题沟通联络：未建立设计和技术问题沟通联络管理程序扣5分；未明确设计联系单、设计变更、洽商记录、工程签证等的效用范围及工作流程扣3分；设计联络、修改台账不清、记录不全扣3分，未建立台账扣3分。55图纸收发管理：图纸收发管理规范，台账规范准确。未建立健全图纸收

3、发台帐扣5分，台账建立不规范扣3分。56施工方法及工艺合理性：选用的施工工艺应符合项目实际情况，对当地常用的施工工艺及方法应进行调查了解，对首次选用的施工工艺未进行试验或论证的每项扣2分。57分部分项工程划分及专项方案编制：未进行分部分项工程划分的扣5分，未报监理审批扣3分，分部、分项划分不准确扣3分。58地下管线及周边设施保护方案：未编制现有地下管线及周边设施保护专项施工方案扣5分，地下管线及周边设施保护专项施工方案审批流程不全扣3分，方案内容和措施不具备实际操作性扣3分。59交通组织方案：对影响现有交通道路施工时，应编制车辆疏通专项方案，并报有关部门进行审批，未编制方案的扣5分，方案针对性

4、不强或审批程序不规范扣3分。52.地下防水及基础工程（110分）10不执行现行标准、规范、设计指定图集及已经批准方案的每项扣3分，违反三项（含）以上扣10分。1011隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺一项扣2分。10序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因12防水混凝土原材料、配合比及坍落度：混凝土合格证、原材料检测报告、配合比资料应齐全，缺少一项扣1分。513各种防水材料（卷材、防水砂浆、防水涂料、防水板等）质保资料：无出厂质量证明文件的，每缺一项扣3分；需要复检没有复检的，每缺一项扣3分；需备案没有备案的，每缺一项扣2分。1014防水砂浆、注浆配合比必须符合设计要

5、求并由检测单位出具配合比，以上材料每缺一项扣3分，缺少三项（含）以上的扣10分。1015防水结构、防水层功能性检测或记录资料每缺一项扣2分，没有资料或未按要求检测每项扣5分。1016所有原材料及半成品等必须有报验手续，每缺一份扣2分，均未报验的扣6分。617关键方案应有对方案实施情况的检查记录，无检查记录扣4分。418缺少工程定位测量记录扣4分，记录内容不完善的每份扣1分，缺三份（含）以上的扣5分。519基槽及基础放线测量、复测记录，缺少一份扣1分，缺三份（含）以上的扣5分。520基坑护壁：无基坑支护方案的扣3分，方案中无基坑支护计算书的扣2分，需要专家论证的未论证扣5分。基坑支护：需进行拆除

6、作业的无基坑支护拆除方案的扣5分。521土方开挖前应对支护结构进行验收并办理开挖手续，不符扣5分。522回填土：没有见证取样的扣2分，没有取样点位示意图的扣2分，没有干密度试验报告的扣5分。523地基处理：没有施工记录的扣2分；没有检验报告的扣5分；没有地基处理验收记录的扣5分。524桩基施工记录和检验报告缺少一项扣2分，都没有的扣5分。525地基验槽：参加验槽部门签字盖章不齐全的扣2分，验槽记录填写内容不齐全的扣2分，无隐蔽验收工程记录的扣3分，无验槽记录的扣3分，隐蔽验收工程记录和验槽记录都没有的扣5分。526验收记录：主要包括检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录、

7、隐蔽工程验收记录是否齐全，且与工程同步。上述资料，每缺一份扣1分。53.钢筋混凝土及砌体结构（185分）273.1现浇钢筋混凝土结构（85分）28商品混凝土搅拌站应提供的质量证明文件：混凝土出厂合格证，混凝土配合比，水泥出厂合格证及夏检报告，砂子夏检报告，碎（卵）石复检报告外加剂产品合格证及夏检报告掺合料第检报告，混凝土开盘鉴定，混凝土抗压强度检验报告，混凝土试块强度统计，昆凝土坍落度检测记录。以上资料按地方标准要求收集，缺一份扣1分。11序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因29现场混凝土施工应提供以下资料：混凝土试块制作台账（包括防水混凝土试块和同条件养护混凝土试块），混凝土抗压强度报告

8、（包括防水混凝土试块和同条件养护混凝土试块），混凝土浇筑施工记录，混凝土坍落度检测记录，混凝土试块强度统计、评定记录，同条件养护混凝土试块温度记录，有冬季施工或大体积混凝土施工的项目应提供混凝土测温记录。以上资料每缺一份扣1分。730现场自行搅拌的混凝土，砂浆应提供下列资料：混凝土配合比，砂浆配合比，水泥出厂合格证及复检报告，砂子复检报告碎（卵石复检报告，外加剂产品合格证及复检报告掺合料复检报告，混凝土抗压强度检验报告，砂浆抗压强度检验报告，混凝土试块强度统计、评定记录，砂浆抗压强度统计、评定记录。以上资料每缺一份扣1分。1131模板及支架用材料应有质量证明文件，并在进场时抽样检验其外观、规格

9、和尺寸。无质量证明文件的扣5分。532模板工程：无施工方案扣5分。滑模、爬模、飞模等工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案，无技术论证扣5分。533粘土砖、各类砌块，建筑面砖等材料除必须有的合格证外，还应进行复检。以上材料合格证和复检报告缺一不可，每缺一项扣1分，缺少三项（含）以上的扣6分。634钢筋、钢筋连接件应有出厂合格证、质量证书，并应进行复检，以上资料每缺一项扣2分；（电渣压力焊、闪光对焊等）无钢筋连接工艺评定扣3分。635按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力普通钢筋类型不符合规范要求扣4分，出厂合格证、质量证书和复检报告每缺一项扣2分。636钢筋安装：无钢筋机械

10、连接或焊接连接接头的力学性能、弯曲性能检验报告的每缺少一项扣3分。637钢筋植筋：无钢筋植筋方案的扣3分，无拉拔试验记录的扣3分。无植筋胶合格证的扣3分。638隐蔽工程验收：所有应该隐蔽的工程必须做隐蔽工程验收记录，每缺少一项扣2分，缺少三项（含）以上扣6分。所隐蔽项目相对应的原材料应具有可追溯性，没有可追溯性扣6分。639验收记录：主要包括检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收记录是否齐全，且与工程同步。上述资料，每缺一份扣2分。103. 2预制拼装钢筋混凝土结构（52分）40制作的构件应有出厂合格证，按照设计及验收规范要求，还应对预制构件进行结构性能检验，缺少构件合格证扣

11、3分，缺少复检及检验报告扣3分。641进场的构件应有验收记录，检验批资料应齐全完整。每缺一项扣3分。6序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因42构件吊装必须编制施工方案，对关键节点施工必须编制专项方案（如灌浆作业），无吊装方案或方案未经审批扣10分，吊装方案内容不齐全的扣5分。1043焊接工艺评定材料覆盖面不够的每缺一项扣2分，没有焊接工艺评定的扣5分。544焊工应经考试合格取得上岗证书（安全操作证和焊工合格证），且在认可范围内施焊：不能提供焊工证的扣5分；焊工证与实际施焊人数不符的扣3分。545探伤人员资格证，没有资质的扣5分，一二级焊缝探伤报告的数量、部位不符合设计及规范要求和无第三方检

12、测报告的扣3分。546焊接工艺参数记录：没有焊接工艺参数记录的扣5分，不规范的扣3分。547焊接材料使用：没有烘干温度和时间记录的扣3分，没有发放记录的扣2分。548焊接检验用的量具、仪器：是否经有相应资质的检定部门的检定，没有按期进行检定的扣5分，没有及时更新检定标识的扣3分。53. 3预应力工程（22分）49预应力工程：所用锚具、夹具、连接器产品合格证、出厂检验报告和进场试验报告应齐全，以上资料每缺一份扣2分，缺少三份（含）以上的扣10分。1050预应力筋出厂合格证、出厂检验报告和进场检验报告应齐全，以上资料每缺一份扣2分。651预应力钢筋安装、张拉及灌浆记录应齐全，以上记录每缺一份扣2分

13、，缺少三份（含）以上的扣6分。63. 4砌体结构（26分）52各类砌块材料应有出场合格证，并应进行复检。材料合格证不齐全的，每缺一项扣2分，复检报告缺失的，每缺一项扣2分。653分项评定及检验批资料应齐全，以上资料每缺一份扣2分。654砌筑砂浆原材检合格证、复检报告、配合比及试块报告等检验资料应完整，以上资料每缺一项扣2分。855配筋砌体：钢筋合格证书、复检报告、隐蔽工程记录应完整，以上资料每缺一项扣2分。64.附属工程及管线工程（50分）56电气线路绝缘测试记录、照明系统全负荷运行记录、电气接地装置检测报告、设备调试及试运转记录，仪表单体调校、调试、整定记录，每缺1份扣1分。557火灾自动报警系统设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书质量合格证明文件，国家法定质检机构的检验报告等文件，以上材料每缺1份扣1分。5序号检查内容与评分标准标准分扣分扣分原因58设备、主要材料、成品、半成品应有合格证及检验报告，以上资料每缺一项扣1分，没有扣5分。559单位工程检验记录、单位工程质量观感评定、交工验收报告