绵阳第一中学.docx

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1、绵阳第一中学2023年单位预算目录第一部分绵阳第一中学概况一、职能简介二、2023年重点工作第二部分绵阳第一中学2023年单位预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出预算表十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表十三、单位预算项目支出绩效目标表第三部分绵阳第一中学2023年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分绵阳第一中学概况一、职能简

2、介绵阳第一中学是绵阳市教育和体育局直属重点完全中学，其基本职能为实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，高初中学历教育及相关社会服务。二、2023年重点工作为着力丰富中国科技城建设的内涵，谱写绵阳幸福教育新篇,学校坚持“面向未来，和美育人”办学理念，坚持“立身以立学为先，立学以读书为本”的校训，坚持“依法治校，特色强校，质量立校”办学宗旨，着力解读生命成长多样性需求，奋力打造师生成长文化，以“促进公办教育优先发展，努力建设优质特色学校”为契机，奋力实现“提升办学质量、提升办学品质”的办学目标，全校凝心聚力，精诚团结，忠于职守，紧紧围绕市局工作要求，全面贯彻党的教育方针，以“守正创新，

3、立德树人”为核心，以“狠抓校风，提振质量”为主线，以“精细化和规范化管理”为保证，加强学校思想文化建设，意识形态建设，教师队伍建设，深化课堂改革，提升课堂效益，提高办学质量，促进学校发展，创造新辉煌，实现新目标，扩大办学社会影响和声誉。第二部分绵阳第一中学2023年单位预算表（见附表）一、单位收支总表（公开表1）二、单位收入总表（公开表1-1）三、单位支出总表（公开表1-2）四、财政拨款收支预算总表（公开表2）五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）六、一般公共预算支出预算表（公开表3）七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2

4、）九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）第三部分绵阳第一中学2023年单位预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，绵阳第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳第一中学2023年收支总预算5063.7万元，比2023年收支预算总数4859.57万元增加204.13万元，主要原因是在职人员增加

5、4人,学生人数增加94人。（一）收入预算情况绵阳第一中学2023年收入预算5063.7万元，其中：一般公共预算拨款收入3627.61万元，占71.64%；事业收入1436.09万元，占28.36%。（二）支出预算情况绵阳第一中学2023年支出预算5063.7万元，其中：基本支出5058.7万元，占99.9%；项目支出5万元，占0.1%。二、财政拨款收支预算情况说明绵阳第一中学2023年财政拨款收支总预算3627.61万元，比2023年财政拨款收支总预算增加192.31万元，主要原因是工资及福利支出增加187.15万元,原因是在职人员增加4人及增加住房公积金拨款（目标奖部分），商品及服务支出增加

6、5.56万元，原因是学生人增加94人。对个人和家庭补助支出减少O.40万元,原因是遗属人数减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3627.61万元；支出包括：教育支出3253.O1万元、卫生健康支出0.24万元，住房保障支出374.36万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况绵阳第一中学2023年一般公共预算当年拨款3627.61万元,比2023年预算数增加192.31万元，主要原因是工资及福利支出增加187.15万元,原因是在职人员增加4人及增加住房公积金拨款（目标奖部分），商品及服务支出增加5.56万元，原因是学生人增加94人。对个人和家庭补助支

7、出减少0.4万元，原因是遗属人数减少。（-）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出3253.01万元，占89.67%；卫生健康支出0.24万元，占0.01%；住房保障支出374.36万元，占比10.32%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为3.83万元，主要用于退休人员公用经费。2 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为3249.18万元，主要用于工资及福利支出2855.56万元，商品和服务支出388.78万元，对个人和家庭补助4.84万元。3 .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

8、（项）2023年预算数为0.24万元，主要用于独生子女费的支出。4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为374.36万元，主要用于住房公积金支出。四、一般公共预算基本支出情况说明绵阳第一中学2023年一般公共预算基本支出3627.61万元,其中：人员经费3321.48万元，主要包括：基本工资1304.08万元、津贴补贴34万元、绩效工资838.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.24万元、职业年金缴费174.12万元、职工基本医疗保险缴费130.59万元、其他社会保障缴费26.12万元、住房公积金374.36万元、工会经费43.53万元、福利费39.

9、12万元、生活补助4.84万元、奖励金0.24万元。公用经费306.13万元，主要包括：办公费10.13万元、印刷费10万元、咨询费6万元、手续费2万元、水费50万元、电费110万元、邮电费5万元、物业管理费10万元、差旅费30万元、维修（护）费20万元、专用材料费20万元、其他商品和服务支出36.83万元。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明绵阳第一中学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。六、政府性基金预算支出情况说明绵阳第一中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算支出情况说明绵阳第一中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其

10、他重要事项的情况说明（一）机关运行经费绵阳第一中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目.（二）政府采购情况绵阳第一中学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况绵阳第一中学2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2023年绵阳第一中学按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元，项目按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目。个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个。第四部分名词解释1一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入3 .基本支出：指保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4 .教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校举办的初中教育支出。5 .教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校举办的高级中学教育支出。6 .卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育家庭奖励支出。7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。