部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
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1、部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:中方工业集中区管委会财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率1532经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费47.2949.522.851、公务用车购置和维护经费7.589.53.44其中:公车购置公车运行维护7.589.53.442、出国经费3、公务接待39.74019.81项目支出:(一个项目一行)864478009306.561、业务工作专项2、运行维护专项公用经费362.91226.6133.38其中:办公经费4113.625.2水费、电费、差旅费5035.4会议费、培训费50政府采购金额部门基本支出预算调整
2、楼堂馆所控制情况(2019年完工项目)批复规模(m,)实际规模(肝)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率厉行节约保障措施说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效评价指标表m分值二级指标分值级标三指分值评价标准指标说明得分投入10预算配置10铀队员擀悴5以Ioo%为标准。在职人员控制率至100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制
3、数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。3“三公经费”变动率5“三公经费变动率=0,计5分;“三公经费”0,每超过一个百分点而0.5分,扣完为止。“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数X1OO%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)I00%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分;O-IO%(含),计4分;1520%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。预算控制率=(
4、本年追加预算/年初预算)100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X1O0%O该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIo0%O该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用蟀8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)KX)%0公用
5、经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数三公经费”预算安排数)100%o7政帆购执行率6100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)100%6过程预算管理管胖蟆健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。6m分值二级指标分值级标三指分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理
6、制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;费金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,】分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数
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