部门整体支出预算绩效报告基础数据表.docx

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1、部门整体支出预算绩效报告基础数据表（2023年度）基本情况单位名称王Sr、隆回县七江镇人民政府编制人数118实有人数118部门职能概述1、七江镇人民政府机关及部门设机构如下：镇党委、人大、政府、政协、财政所，行政综合执法大队，社会事务服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站。2、主要职能职责是：（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；（二）落实基层管党治党工作责任制；（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整：（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。（五）抓好精神文明速设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（

2、六）加强综合治理，维护社会稳定。（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政年度收入（万元）县财政预算安排2311.11非税收入合计2311.11中央省市安排资金年度支出（万元）基本支出1833.22项目支出70合计1903.22其中三公经费支出15.74实施情况财政供养人员控制林祝是否存在超编超配人员：是否三公经费管理情况是否制定“三公”经费管理办法：是口否口招待费用是否明确招待标准和招待人数：是口否口久由左m骐；w在挑耳；r;爪PtnrPK.且r7；11非税收入完成情况年度非税收入是否完成

3、：是否是否实行收支两条线管理：是0否口政府采购及金额年度是否制定了政府采购计划：是口否后李廉1仑氟17QOTTr由1孝IH分仑fi17QOKr预算执行本年度是否追加了预算：是否口,追加金额万元本年度是否有结余：是否口,结余金额万元预决算信息是否公开：是0否0公开叶问年1HA财务管理是否制定财务管理、会计核算等制度：是否口会计机构是否按规定设置：是必否资金管理是否制定资金管理办法：是否口资金拨付有完整的审批程序：有0无口资产管理是否制定资产管理制度：是口否口资产管理、保存、处置是否合理规范：是否资产是否产权清晰、两证齐全：是U否口职责履行重点工作是否全部完成且质量达标：是口否部门要绩效2023年

4、我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、加强农业经济组织建设。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善：5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚，坐收坐支的现象。6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好脱贫攻坚、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠

5、民生、防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。8、逐步提高群众满意度：提高群众优生优育意识。自评结论优问题与建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。管部门意见主管部门（盖章）：填报人：阳日平联系电话：时间：2023年4月25日注：自评结论填“优、良、中、差”。隆回县七江镇2023年度部门整体支

6、出预算绩效情况报告为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益,确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，根据县财政局关于开展2023年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况七江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室；执法机构为综合执法大队;3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。七江镇人民政府单

7、位编制人数118人，实际人数139人（其中：在职107人，离退休32人），遗属补助人数20人，小车编制数1台，实际1台，房屋面积5590平方米。（二）2023年的重点工作1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理，组织指导经济发

8、展和经济结构调整；加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问

9、题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、行使中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法等法律法规赋予的职权。10、完成县委、县政府交办的其它事项。（三）部门整体支出情况2023

10、年度决算支出为1903.22万元二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况2023年度决算数为1833.22万元，其中：人员经费1497.19万元，日常公用经费336.03万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及对村民委员会和村党支部的补助支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级运转经费。（二）项目支出情况2023年年度决算数为70万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括镇村道路、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。（三）“三公”经费情况1、因公出国（境）费0元

11、2、公务接待费8.34万元3、公务用车费7.4万元（公务用车运行维护费7.4万元，公务用车购置费0元）。三、部门整体支出绩效情况财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。2023年我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、加强农业经济组织建设。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、建立长效机制，切实把科学发展活动落到实处，收到实效。4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、收支两条线管理，没有出现乱收滥罚

12、，坐收坐支的现象。6、抓好教育、医疗、卫生事业和综合治理工作，打造“平安”乡镇，为群众生产生活创造良好的环境。7、认真落实惠农惠民政策，着重抓好脱贫攻坚、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。8、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。四、存在的问题1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。2、绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。五、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，严格按预算使用资金。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。隆回县七江镇人民政府2023年4月25日