部门项目申报表含绩效目标.docx

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1、部门项目申报表（含绩效目标）申报日期：2023.12.27单位：万元项目名称档案管理工作项目经费项目编码T项目主管部门武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局项目执行单位武汉市蔡甸区人才服务中心项目负责人计振华联系电话项目属性持续性项目支出项目类别本级支出项目起始年度2023年终止年度2023年项目立项依据鄂价费规【2012】223号文件项目实施方案资料印刷及购买档案盒等用品2万元，光纤费1万元，档案调查3万元，档案库房的基础设施建设及维护、机构日常运转经费、档案信息化建设4万元。项目总预算10项目当年预算10项目前两年预算及当年预算变动情况2023年预算数为15万元，2023年预算数为10万元，20

2、23年预算数为10万元，与上年持平。项目资金来源来源项目金额合计10一般公共预算财政拨款10其中：申请当年预算拨款10政府性基金预算财政拨款0财政专户管理资金0单位资金0其中：使用上年度财政拨款结转0项目支出明细测算项目活动活动内容表述支出经济分类金额测算依据及说明备注印刷费资料印刷商品和服务支出1资料印刷委托业务费档案整理、档案用品委托业务费4档案整理劳务费档案整理相关费用商品服务支出1档案整理相关费用其他商品和服务支出机构运行相关经费其他商品和服务支出2机构运行相关经费其他商品和服务支出光纤费用、误餐费等日常开支其他商品和服务支出2光纤费用、误餐费等日常开支项目采购品名数量金额其他印刷品5

3、批1复印纸2批0.8其他服务1批3其他办公消耗用品及类似物品4批0.8鼓粉盒4批0.2其他台桌类1批0.5计算机设备维修和保养服务2批0.3其他维修和保养服务2批0.4项目绩效总目标名称目标说明中期目标按要求完成目标任务年度目标按时完成目标任务长期绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据档案维护数量产出指标数量指标档案维护数量20000卷核实项目是否达到年初计划数档案接收数量完成率质量指标档案接收数量完成率100%核实各项工作的完成质量情况档案维护合格率档案维护合格率100%核实各项工作的完成质量情况档案库房达标率档案库房达标率100%核实各项工作的完成质量情况库房消防设

4、施的完好率库房消防设施的完好率100%核实各项工作的完成质量情况档案数字化的时效指标档案数字化的及时率90%核实各项工作的完成质量情况及时率档案社会利用增长率效益指标社会效益档案社会利用增长率10%核实档案保护及抢救项目的社会效益档案安全保管完成率可持续性指标档案安全保管完成率95%对档案管理项目的可持续发展分析档案利用社会满意率满意度指标档案利用社会满意率90%调查相关人员对档案管理项目的态度年度绩效目标表目标名称一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据前年上年预计当年实现档案维护数量产出指标数量指标档案维护数量20000卷20000卷20000卷核实项目是否达到年初计划数档案接收数量完

5、成率质量拈标档案接收数量完成率100%100%100%核实各项工作的完成质量情况档案维护合格率档案维护合格率100%100%100%核实各项工作的完成质量情况档案库房达标率档案库房达标率100%100%100%核实各项工作的完成质量情况库房消防设施的完好率库房消防设施的完好率100%100%100%核实各项工作的完成质量情况档案数字化的及时率时效指标档案数字化的及时率90%90%90%核实各项工作的完成质量情况档案社会利用增长率效益指标社会效益档案社会利用增长率10%10%10%核实档案保护及抢救项目的社会效益档案安全保管完成率可持续性指标档案安全保管完成率95%95%95%对档案管理项目的可持续发展分析档案利用社会满意率满意度指标档案利用社会满意率90%90%90%调查相关人员对档案管理项目的态度