某酒业质量管理文件.docx

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1、某酒业质量管理文件质量管理文件贵州省仁怀市茅台镇泽生烧坊酒业有限公司公布1、质量方针、质量目标22、质量管理组织机构及人员职责33、不合格管理制度74、卫生管理制度85、生产设备、设施管理制度106、文件管理制度127、采购操纵管理制度158、生产过程质量管理制度179、生产工艺中关键操纵点、关键操纵程序1910、产品质量检验制度2611、检测设备管理制度2812、不合格品的操纵程序2913、质量奖惩制度3114、质量会议制度3315、包装车间管理制度3416、仓库管理制度3517、半成品管理制度3818、成品管理制度3919、原辅包装材料检验制度4020、质量责任制4121、不合格品管理办法

2、4422、产品质量召回制度4623、产品质量追溯制度4724 .食品进货检查制度4825 .出厂检验制度4926食品生产过程安全管理情况记录制度5027 .食品安全培训档案制度5228 .从业人员健康检查与健康档案制度53质量方针及质量目标一、本公司的质量方针由厂长负责主持制定，并由其公布贯彻执行。质量方针内容如下：顾客满意是本厂的出发点与目标，持续改进是全体员工永恒的追求。1、质量方针的制定是以八大质量管理原则为基础，是本公司总体经营方针的构成部分。突出表达本厂的质量宗旨、质量方向与质量指导思想，与对满足顾客与法律法规要求、持续改进的承诺。2、质量方针也为制定与评价质量目标提供了框架。本公司

3、厂长确保质量方针在各单位、各部门、各层次进行沟通与传达，使全体员工懂得质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。3、厂长在管理评审时对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审，必要时对质量方针进行修订。二、质量目标1、为贯彻与落实本公司的质量方针，满足顾客与法律法规的要求，达到顾客满意，厂长制定并批准本公司的质量目标：1）产品检验合格率100%O2）顾客满意度90%,并逐年提高0.5%。3）检测仪渊设备送检率100%o4）产品交付合格率100%。2、本公司厂长将质量目标分解到各职能部门、单位与有关管理层次，在进行目标分解时，各单位应将分解的目标与本公司总质量目标协调一致，质量目标应具有可操作性，可度量性

4、。3、各单位应每月对本单位质量目标的执行情况进行统计分析，并报本公司技质办。4、本公司质量部将各单位的质量目标进行汇总分析后报厂长批阅，并归口管理质量目标执行情况的考核。5、质量目标的评审，按策划的时间，通过管理评审进行，必要时进行修订。质量管理组织机构及人员职责一、厂长1、全面负责本公司的各项工作，制定公司的经营计划大纲，组织指导本公司服务、经营活动，处理协调全厂行政事务与协调各主管部门的关系及全面质量管理工作。2、结合本公司的企业文化与总方针，策划并批准实施质量方针与目标，并确保:1）使方针、目标与本公司及其顾客的需求相习惯。2）在整个厂内懂得、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。3）评审

5、质量方针、目标持续的适宜性。3、对从事与质量有关的管理、执行与验证工作的人员，规定其职责、权限与相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。4、负责质量管理体系的建立的策划与改进。5、定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6、决定各部门负责人员的配置。7、对本公司产品质量负全责。二、生产副厂长（负责生产全面工作）在厂长授权之下独立处理（负责）或者协助厂长完成与处理如下任务：1、组织产品重大质量问题的攻关改进与预防措施的实施。2、批准、裁定技术质量问题。3、负责组织本公司管理标准与工作标准的制定、审批与公布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性。4、负责组织协调本公司的重大技

6、术质量问题，组织制定技术质量进展方向。认真贯彻产品技术质量标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况与重大质量事故负责。5、组织质量策划活动，主持制定产品升级创名牌计划、各类质量计划。6、对产品实物质量负总责。7、组织编制企业年度经营计划，将质量方针、目标按年度分解列入计划，督促实施，并进行检查、考核与奖惩。三、副厂长（销售）1、负责销售全面工作2、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审与策划营销策略;3、负责组织供方（外包方）的调查与协调。4、保证本公司对顾客承诺的兑现.5、协助厂长完成企业总体财务与人员培训、职责划分工作。四、质量部1、协助管理者代表贯彻IS09000族，健

7、全本公司质量管理体系，组织开展内部质量审核，促使质量管理体系有效运行。2、在管理者代表的领导下，具体负责组织质量管理体系文件的编写、报批。3、负责质量策划、体系管理、数据分析与改进等要素的管理。协助对供方的评价、组织内部质量审核（含体系、产品与过程质量审核）、QCd组等质量活动。4、根据内外质量信息反馈与厂长的要求，制定质量改进计划，并组织实施与检查评审，同时负责不合格品的评审与处置。5、组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动。6、有权拒绝质量保证能力不足的供方。7、编制各过程的技术文件、检验或者验证规程，负责本厂过程与服务的监视与测量。8、实施产品重大质量问题的改进措施与开发的新

8、技术、新措施。9、负责本公司产品的监视与测量。10、负责组织检测与试验设备的校准与检定，对它们的验证准确度负责。11、对由于失职造成不合格产品出厂或者造成重大质量事故负责。12、对部门作出的质量判定结论的正确性负责。13、对产品质量证明文件的正确性负责。五、生产部1、对生产酿造过程的质量保证能力负责。2、负责对生产过程实施操纵，协调生产过程中各部门组织上的接口，对生产安排不当与严重不均衡而造成的产品质量低劣负责。3、主持生产酿造、灌装搬运系统纠正与预防措施的实施。4、主管生产现场管理。负责组织生产设备的管理。5、参与顾客要求的评审、制造过程操纵、服务等要素活动。6、对车间生产任务的均衡、进度进

9、行协调。7、具体组织工厂生产设备与检验、试验设备的采购、保护、修理与管理。8、对生产、检验、试验设备的保护、保养与管理落实情况提出奖惩建议，对违反有关质量规定的员工进行奖惩。六、供应部1、负责组织实施采购过程的程序文件，组织对供方（外包方）的选择与评价并进行操纵，以确保所采购的物资符合规定的要求。2、负责组织编制采购质量计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。3、负责办理采购物资报验与紧急放行手续，负责对采购物资的不合格品进行处置与纠正预防措施的实施。4、对采购物资的质量负责。5、参与对供方（外包方）质量事故的分析处理。七、财务部1、参加顾客要求的评审，评审有关财务方面的条

10、款，参与质量成本操纵。2、负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。3、有权决定拒付非合格供方的货款。4、对产品、采购物资进行仓储管理，对保管、发放不当而发生的质量事故负责。八、办公室1、负责无公司质量管理体系文件与本公司质量管理记录的登记、收发、归档与2、负责而调本公司日常业务安排。3、为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4、负责组织实施人力资源管理的过程操纵，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识与能力。5、负责对从事特殊工序的人员资格进行考核与确认；负责组织对工序操纵中的人员进行鉴定。6、对经培训仍达不到要求的人员有权提出清退或者调配建议。九、销售

11、部1、按企业的年度经营计划，实施经营目标计划的组织与落实。2、负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关顾客沟通的操纵过程，对销售与服务的质量负责，实现本公司的质量承诺。3、有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品。4、组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为技术措施与质量改进提供根据。5、组织执行售后服务过程，对售后服务质量负责。6、组织顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动，履行其中的质量职责，其他各类人员职责见相应的岗位职责。图一：公司组织机构图总经理图二:质量职能分配表ISO总管9001-理销质生办供财备2000过程与要素理者售量产公应务章节表代部部部室部部注不合格管理制度一、目的为

12、消除已发生的/潜在的不合格而采取适宜的纠正/预防措施，达到防止不合格的再次发生，特制定本程序。二、范围本程序适用于对不合格/潜在不合格实施纠正/预防措施的操纵与管理。三、职责与权限1、技质办为实施纠正/预防措施的主管部门。负责督促对不合格/潜在不合格原因分析、纠正预防措施的制定与实施与对纠正/预防措施实施有效性进行验证。2、各办、各部（下列简称各单位）与产品实现各作业岗位为具体执行部门。负责对本部门所发生的不合格/潜在不合格进行评审、确定其发生的原因，并评价纠正/预防措施的需求及实施确定的措施。配合主管部门进行措施有效性验证。四、程序活动描述1、不合格信息来源：1）内审、第三方审核中的不合格项

13、报告；2）管理评审输出种的不合格项；3）顾客满意度调查中顾客的不满意；4）顾客投诉与埋怨；5）生产过程中批量不合格评审记录；6）上级机关的质量通报或者产品质量抽检中不合格；7）统计分析中发现的趋势下降；8）其它。2、不合格的描述与原因分析：发现不合格原因/品应对其进行准确的记录、描述，针对原因加以分析，典型的不合格在原因分析时，要考虑：人员、设备、材料、标准/规范/作业指导书、工作环境、检测等因素，逐步学会用适宜的统计技术方法，去评审对QMS与产品的影响程度，并拭出主导因素。3、针对主导因素制定计策措施，填写“纠正/预防措施反馈表”，管理者代表对其有效性与效率进行确认。4、责任部门实施纠正/预

14、防措施，按规定期限、项目内容完成。5、管理者代表组织内审员、检验员进行验证，对其能否达到预期目的与效果进行评价，作出能否防止类似不合格的再发生/发生之结论。6、导致文件的更换对确认能有效防止的纠正/预防措施条文，要纳入QMS文件。7、对尚未达到以预期效果的纠正/预防措施应再次按PDCA循环直到达到目的，对典型的重大事例应作为下次管理评审的输入。卫生制度根据中华人民共与国食品卫生法与我本公司实际情况，特定如下制度。1、采购的高粱、小麦、谷壳务必新鲜、干燥、洁净。夹杂物与水分不能超标；2、用于运输的包装袋容器务必无毒，干燥洁净，不能将有毒，有污染的物品与原材料混装、混运。3、原材料贮藏要通风、干燥，洁净并要防虫、防鼠、放雀、水分操纵在14%下歹II，并分类存放，避免混杂、要有防霉、变质措施。4、制酒车间要卫生条件务必达故态条件下的配料，糊化、糖化发酵、蒸僧工艺技术要求。5、酒库务必有放火、防爆，放尘设施。库内阴凉，干燥。室内酒精浓度务必符合工业企业设计卫生标准。6、包装车间应能防尘、放虫、防苍蝇、防鼠、防火、防爆，内外包装与各工序严格遵照食品卫生法执行。7、供水系统务必符合GB5749生活饮用水卫生标准的规定。直接用于蒸煮原料，蒸储白酒的蒸气水不得含有影响人体健康与污染白酒的物质。8、废水、废气处理应符合GBJ4工业“三废”排放标准的规定。9、生产前穿戴工作衣、帽、鞋