某燃气管理制度岗位职责.docx

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1、某燃气管理制度岗位职责管理制度某燃气有限公司目录第一篇岗位职责-O-一、总经理-0-二、副总经理、总经理助理-0-三、综合部-1-（-）部门经理-2-（二）部门副经理（主管）-3-（三）文员-3-四、财务部-4-（-）部门经理（会计）-5-（二）出纳-6-（三）采购员-6-（四）材料员（库管员）-7-五、工程项目部-8-（一）部门经理-8-（二）技术员-9-六、市场部-9-（-）部门经理-10-（二）市场调研员-10-第二篇管理制度-11-一、行政管理制度-11-（-）公共办公区域环境-11-（二）工作纪律-11-二、考勤管理制度-12-（一）作息时间-12-（二）考勤管理-12-三、公司车辆

2、管理制度-15-四、卫生管理制度-16-五、会议管理制度-16-（-）周工作例会-16-（二）月工作例会-17-（三）总经理办公会议-17-六、采购管理制度-18-七、库房管理制度-19-（一）入库-19-（二）管库-20-（三）出库-21-八、借款与报销制度-21-（一）借款审批及标准-22-（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批-22-（三）各项费用报销要求-23-（四）补充说明-23-九、档案管理制度-23-（-）文件材料的收集管理-24-（二）归档范围-24-（三）归档要求-24-（四）档案的利用-25-十、食堂管理制度-26-（-）厨房管理-26-（二）员工用餐公约-26-附件-2

3、7-一、组织构架-27-二、审批流程-28-三、借用现金或者银行存款申请单-30-四、动用现金或者银行存款申请单-30-五、招待物品申请领用单-30-六、采购申请单-31-七、订货单-31-八、办公用品库存明细报-33-九、办公用品领用登记表-34-十、施工用办公用品领用登记表-35-十一、办公用品领用表-36-十二、招待用品领用表-37-十三、招待申请表-38-十四、招待用品库存明细表-39-十五、公司文件借阅登记表-40-十六、公司印章借用登记表-41-十七、公司印章使用登记表-42-十八、用章申请单-43-十九、印章外带申请单-43-二十、文件领取签字表-44-二十一、文件交接清单-45

4、-二十二、文件存档清单-46-二十三、公司车辆使用登记表-47-二十四、固定资产登记表-48-二十五、合同会签表-48-二十六、会议签到表-50-二十七、新员工入职表-51-二十八、新入职员工转正审批表-52-二十九、请假条-52-三十、加班审批表-53-三H、加班记录表-54-第一篇岗位职责一、总经理1、全面负责公司各项经营管理工作，制订并组织实施公司年度经营计划与各项工作计划；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度；3、定期检查与监督领导班子成员分管工作的开展、完成情况；4、负责日常监督与检查公司各部门各项工作开展与执行情况；5、严格操纵本公司的各项费用支出，并审核各项用款计划；6、负责与当

5、地政府、有关部门保持良好关系；7、负责组织召开月度安全生产例会及其他各类会议；9、配合公司董事会各部门在公司各项工作的开展；10、完成公司董事会交办的其它工作。二、副总经理、总经理助理1、协助总经理制定年度经营目标及工作计划，并负责具体实施；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度；3、组织分管部门实施工作计划，并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况；4、负责分管部门日常业务开展过程中的各类报表审核及审批工作；5、负责分管部门员工的思想教育工作，确保员工队伍的稳固；6、配合公司董事会在公司各项工作的开展；三、综合部1、负责公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作，并负责跟踪落实会议决议及活动的进展

6、情况；2、负责公司内外部文件与重要资料的收发、报批、整理、归档工作；3、负责公司工作总结、工作报告、日常文件、会议纪要、介绍信的起草与管理工作；4、负责公司与上级部门与地方政府的联络工作，负责公关接待工作；5、负责公司会议决定事项及其他重大事项的督办考核工作，并及时向总经理反馈工作进展情况；6、负责公司印鉴及公司经营的有关资质管理，公司采购合同的签订（各部门进行合同会签）及保密工作；7、负责制定与实施公司管理制度与规范；8、负责制定公司人力资源进展规划、建立薪酬体系，并组织贯彻实施;9、负责公司人事管理工作，包含人才招聘与分配安置工作、薪酬管理、社会保险、劳动合同管理、人事档案管理、员工培训及

7、职称申报管理工作；10、负责办公用品存放管理及掌握库存工作；11、负责各类票据审核、整理、上报工作；12、负责公务用车的调度与安全管理工作，卫生管理与其他后勤工作,负责协调突发事件；13、负责办公设备与密码、办公用品及招待烟酒管理工作;14、完成领导交办的其他工作；（一）部门经理综合部经理负责综合部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度与工作流程。1、负责组织与安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务。通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况。协助总经理的工作，提供决策支持；2、协助总经理调查研究、熟悉公司经营管理情况并提出处理意见或者建议，供总经理决策；3、负责制定与完善公司各项管理制度，负责督促

8、管理制度的有效执行；4、负责人力资源管理的各项事务。根据公司的情况，提出组织机构设置与岗位职责设计方案，组织制定公司管理制度并组织实施。组织实施招聘工作、员工的培训与进展计划、组织员工的考核、评价考核结果。组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的工资；5、负责上级领导、兄弟单位、地方政府与其它客人的接待管理工作，对洽商的问题与意见及时解决或者上报有关领导；6、协调各部门之间的工作关系，组织或者参与各类例行检查调查；7、负责对外文件的承办与起草工作，合同的签订（各部门进行合同会签）、管理、保密工作；8、负责各类票据、材料单审核工作；9、负责公司办公资产管理、后

9、勤物资的购置审批，与办公费用与管理费用的监督操纵等。（二）部门副经理（主管）1、负责协助部门经理开展工作，并做好本部门的日常管理工作；2、坚决贯彻执行公司各项规章管理制度，并负责具体实施，并定期检查与监督分管工作的开展、完成情况；3、协助部门经理完成公司各项管理制度的制定、会议的组织安排及记录与整理服务工作，贯彻落实公司各项会议决议；4、协助部门经理开展人才招聘、培训考核、职称申报、节假日安排、福利发放等人事工作；5、负责保护公司办公秩序，督促各部门保持良好的工作环境，检查公司办公场所的卫生情况，做好公司的后勤保障工作；6、负责保管使用印章、执照与介绍信，及各类证照的办理与年审工作;7、负责机

10、要文件收集、整理、保密、保管工作；8、协助部门经理组织安排节假日值班工作；9、完成领导交办的其它工作。（三）文员1、负责解决来访事宜，接听电话、妥当应答，并做好电话记录，及时汇报、处理；2、负责各类文件的分类呈送发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，请公司领导阅批并转有关部门处理，并做好登记存档；3、负责会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作，负责会议记录与文字材料的整理；4、负责办公用品用具、劳保福利及后勤物资的储存、发放管理，车辆调度及保护管理等;5、负责考勤记录、员工人事档案材料建立与完善、离入职手续的办理、保险手续办理。6、固定资产的核定登记（同财务）；7、负责做好计算机打字、复印等工

11、作；8、做好档案材料管理工作、严格借档手续；9、配合公司各部门工作的开展、积极完成领导交办的其他工作。四、财务部1、贯彻执行国家会计准则，拟订与完善公司资产管理规章制度、财务管理制度，经批准后组织实施，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险；2、负责按时缴纳各类税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理；3、负责公司地方税务报表的编制与申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系；4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记、财务处理等财务资产有关事项；5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措与使用方案，并具体实施；6、同意上级主管部门的检查、审计，

12、负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表与年度财务决算报表；7、负责财务系统队伍建设、财务业务培训与会计人员管理工作；8、负责公司固定资产处置的审批，定期反映固定资产的增减变动情况及资产评估的报批工作;9、负责编制、上报公司总体年度财务预算，并对预算的执行情况进行操纵、分析与反馈；10、对进行会签的合同审查财务有关条款；11、负责根据工程实际情况及库存情况，制订资金需求计划；12、负责办公用品及项目所需材料、设备、成品、半成品的询价、比价及招标；13、负责完善采购数据库，以便进行工程项目材料结算；14、负责解决办公用品、材料、设备、成品、半成品的售后服务问题;16、完成领导交办的其他工

13、作。（一）部门经理（会计）财务部经理负责财务部全面工作，并坚决执行公司各项管理制度与工作流程。1、负责公司财务管理制度的制定及贯彻落实；2、负责公司会计核算总帐及会计报表的审核工作；3、负责公司纳税申报工作及涉税业务管理；4、负责材料物资的往来款项结算与资金收付管理工作；5、负责燃气销售系统管理、燃气销售情况核对及款项回收工作；7、负责汇总分析经营情况与成果，负责汇总编制各类财务报表；8、建立健全会计档案资料的管理工作，保守公司财务机密；9、负责日常监督与检查各项财务工作的开展与执行情况；10、同意董事会、财务部的监督、指导、检查，参加有关业务技能培训;11、审核合同中财务有关条款（各部门进行

14、合同会签）；（二）出纳1、负责公司现金与银行业务，并及时登记日记账；2、负责核对各业务部门的收入报表；3、负责日常报销及工资发放工作；4、材料的监督盘点统计汇总；5、配合综合部做好公司固定资产的登记；6、领导交代的其他事宜。（三）采购员1、掌严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的条件下开展业务活动；2、按照公司物资采购原则，依照订货单，实施合理采购，并督导实施，及时监督厂家供货情况，督促厂家按时到货；3、负责搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作；6、负责加强采购询价管理工作，并对采购方式及时改进，努力降低综合采购成本；7、严格把好质量关，对不符合质量要求的物品坚决拒收，积

15、极争取订购货源，保证充足货源；8、负责公司办公、材料、设备、成品、半成品的采购工作；9、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划（合同）采购；10、负责采购合同、档案及各类表单的保管与定期归档工作；11、购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交材料员（库管员）严守，报账要及时，不得因此拖账挂账;12、负责本部门各类帐册，报表的收集，整理与归档等管理工作，及时编制有关的统计报表；13、采购物品应做到择优选择，物美价廉，降低采购成本；14、负责采购过程中的退、换货工作，配合材料员（库管员）做好入库工作；15、完成领导交代的其他工作。（四）材料员（库管员）1、负责材料及配套器具的出入库工作；2、凡是入库物资做到