某汽车配件建立ISOTS169492023质量管理体系内部审核记录汇编（DOC54页）.docx

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1、某汽车配件建立ISOTS169492023质量管理体系内部审核记录汇编(DOC54页)IS0/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目录1年度内审计划(J1-P27-01)2审核日程表(J1-P27-02)3内部质量管理体系审核使用的过程分析模式图(J1-P27-00)4内审检查表5不符合报告6内审报告(J1-P27-03)(J1-P27-04)(J1-P27-05)7不符合工直分布表(J1-P27-06)8会议签到表(J1-P04-05)编辑:潘洋审核:王秋雅日期:2007-07-302007年度内审计划J1-P27-01N.07011审核目的通过内部质量管理体系审核，以验证本

2、公司质量管理体系的实施是否符合策划的安排，是否符合质量管理体系标准与本公司质量管理体系文件的要求，确定本公司质量管理体系是否得到有效实施与保持。通过制造过程审核，以确定制造过程的有效性。通过产品审核，以验证产品符合所有规定的要求。2审核范围IS0/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有过程、部门与班次。3审核根据IS0TS16949:2002标准要求;有关法律法规、国家/行业标准及其他要求；IS0/TS16949:2002质量手册、程序文件及有关文件；与顾客签订的合同及顾客的特殊要求等。4质量管理体系审核安排月份部八123456789101112总经理管理者代表技术部生产部营销部质管部

3、财务部供应部办公室各车间3已进行)制E已完成已验证质量管理体系审核初步安排在7月中旬，使用集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由审核日程表另行通知。5制造过程与产品的审核日程计划具体见年度过程审核计划与年度产品审核计划。日期：2007-03-15日期：2007-03-15日期：2007-03-15质量管理体系审核日程表J1-P27-02No.0701审核组长王秋雅审核员（A组）审核员（B组）审核报告公布日期及范围:王秋雅审核日期2007年7月150日期时间审核员被审核部门审核内容(涉及的过程条款号)07-157：40-8：10首次会议8：10-9：10王秋雅(A)总经理(领导层)总要求(4

4、.1)/质量手册(4.2.2)/经营计划-MPI(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6)/资源提供(6.1)/数据分析TP5(8.4)/持续改进7根6(8.5.1)潘洋(B)生产部资源提供(6.1)/基础设施-SP5(6.37.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/754.1)/工作环境-SP4(6.4)/产品制造-CoP4(7.5有关条款)./产品防护-SP9(7.5.5)9：15-10：00潘洋(B)管理者代表管理者代表(5.5.2)/测量分析与改进(8.1)/纠正与预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)10：00-11：00王秋雅(A)技术部技术文件操纵-SP12(4

5、.2)/记录操纵-SP13(4.2.4/)/工厂、设施与设备策划(6.3.1)/产品实现的策划APQP-C0P2(7.1/7.2.1.1过程设计7.3有关条款)/生产件批准-C0P3(7.3.6)/产品制造(作业准备验证)-C0P4(7.5.1.3/生产与服务过程的确认7.5.2)潘洋(B)营销部与产品有关要求的确认与评审-CoPI(7.2.1/7.2.2)/顾客财产-SP8(7.5.4)/交付-C0P5(7.5.If/7.5.5)/顾客服务与顾客沟通-C0P6(7.5.1.7/7.5.1.8)/顾客投诉处理-C0P7(7.2.3c)/顾客满意-MP4(8.2.1)11：40-12：40王秋雅

6、(A)供应部采购-SP1(7.4)潘洋(B)财务部不良质量成本(5.611)12：50-13：50潘洋(B)质管部质量职责(5.5.1.1)/管理文件操纵-SP12(4.2)/管理评审-MP2(5.6)/标识与可追溯性-SP7(7.5.3)/监视与测量装置的操纵-SP1O(7.6)/实验室操纵-SP11(7.6.3)/内部审核-MP3(8.2.2)/产品与过程监视与测量(8.2.3/8.2.4)/不合格品操纵-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.D/纠正/预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)13：50-14：50王秋雅(A)办公室人力资源-SP14(6.

7、2)/经营计划-MP1(5.4.1.1)/潘洋(B)车间质量指责(5.5.1.1)/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量有关人员的安全6.4.1/生产现场的清洁6.4.2)/产品制造-CoP4(生产操纵7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/车间生产计划7.5.1.6/标识与可追溯性7.5.3/产品防护7.5.5)15：00-15：30王秋雅潘洋各仓库仓库工作环境SP4(6.4)/标识与可追溯性-SP7(7.5.3)/产品防护-SP9(7.5.5)15：30-16:00审核组内部会议16：00-16：30末次会议审核报告将于2007年7月16日公布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门/

8、车间负责人及审核构成员。内部质量管理体系审核使用的过程分析模式图J1-P27-00质量管理体系运行是由若干有关的过程构成的。一个过程可能要由若干按一定顺序运行并相互关联的子过程构成。因此，一个过程可能由若干部门共同完成；一个部门也可能涉及若干过程的运行。审核中应以过程方法为纲，根据上面过程乌龟图的模式，编制内审检查表，将每一具体过程加以展开。审核时应根据内审检查表检查：1每一过程的输入是否充分？2国成输出是否适宜与有效？3过程的责任是否清晰与明确，岗位人员人员是否胜任？4过程地资源是否充分与良好？5过程的运行程序/方法是否正确并得到实施？6过程是否达到了策划的预期目标？7过程的各项活动是否充分

9、予以展开？（具体格式见内审检查表J1-P27-03No.00）在内身检查表中应记录各部门在过程运行时的实施结果，据此推断过程是否达到策划的预期结果，并提出不合格项。各部门亦应按过程分析模式图的要求，在体系的日常运行中监视与操纵本部门的运行情况。本内部审核检查表由内审小组编制，管理者代表审批。编制：潘洋审批：王秋雅日期：2007-07-05内审员姓名审核日期部门负责人检查结论序号过程条款编号输入输出负责部门资源方法业绩指标过程名称列出过程所涉及的标准的条款号过程的要求是应什么？过程输出的应是什么？谁去做，对人员能力、技巧、培训的要求是什么使用什么资源（设施/设备、材料等）？规定如何做（知性的程序

10、、方法，操作规程等）？同意准则是什么（监视/测量、评价指标）？口建议改进项：口不合格项：审核纪录审核过程实际运行是否覆盖了标准条款的所有要求？有无遗漏？审核过程的输入是否充分、合理、适宜？审核并记录过程的输出是否适宜与有效？审核过程的责任部门及其职责是否明确与清晰？岗位人员是否胜任？审核过程所投入的资源是否充足与良好？审核过程运行所使用的程序/方法是否适宜与到位审核过程运行后是否达到了过程同意准则的要求？J1-P27-00/1内审检查表的内容及审核记录内审员姓名潘洋审核日期2007年7月15日部门负责人周崇民检查结论序号过程条款编号输入输出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过程C0P1与产品有关

11、要求的确定与评审（合同评审）I与产品有关要求的确定（7.2.1）；2与产品有关要求的评审（7.2.2）；3与产品有关要求的评审补充（7.2.2.1）；4保密（7.1.3）；5组织制造的可行性（722.2）。1顾客需求（合同/订单/询价单）;2开发协议、产品资料及有关信息；3顾客潜在需求；4法律法规要求5生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力I经顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单：评审后的合同：2销售生产计划单：3新产品或者顾客产品更换要求风险（制造可行性）评估：4执行合同的记录（合同评审记录、合同台帐等）5试制任务书（新产品）。1主管部门：营销部2能力要求：产品知识，法律法规知识3有关

12、部门:技术、检验、生产部门与主管领导。办公设备/通讯设备；办公室/会议室。执行产品要求的确定与评审操纵程序；1合同及时评审率100%；2评审准确率100%：3合同评审时间100%满足在作出提供承诺之前进行；4签定合同成功率80%（签订合同数/报价产品总数）XIOO口改进项：口不合审核记录本过程及体系文件基本覆盖了以上条款的内容。1查合同/订单/询价单、开发协议、产品资料及有关信息齐全；2确定了顾客的潜在需求、法律法规要求。3对生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力有基本数据。发现个别顾客定单位进行合同评审就向顾客发货。查产品要求的确定与评审操纵程序能满足操纵要求。涉及的其他支持过程（SP）及

13、执行的程序文件1顾客指定的特殊特2顾客的沟通过程C性（7.2.1.1）,执行产品质量先期策划操纵程序；7.2.3）,执行顾客服务操纵程序。审核情况记录：本过程涉及的有关过程已得到实施与操纵。内审检查表J1-P27-O3No.COP1日期:2007-07-05编制：王秋雅内审检查表J1-P27-03No.C0P21编制：王秋雅日期：2007-07-05内审员姓名王秋雅审核日期2007年7月15日部门负责人潘洋检查结论序号过程条款编号输入输出负责部门资源方法业绩指标顾客导向过程C0P2/1产品质量先期策划（APQP）1产品实现的策划（7.1）2产品实现的策划补充（7.1.1）；3APQP参考手册；4工厂、设施与设备策划（6.3.1）：5组织制造的可行性（7.2.2.2）o6更换操纵（77.4）。1顾客呼声2公司经营计划；3顾客营销战略；4产品/过程标杆数据；5顾客要求（图纸与技术文件/技术协议/合同等）；（以APQP第一阶段的输入为主，亦应检查其他各阶段的输入）；6类似设计经验；I项目计划；2技术规范；3试验/实验报告；