某快件服务年终总结.docx

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1、某快件服务年终总结报告名称：2012总结与2013计划报告部门：人力资源部部门负责人：蒋教芳起草人：刘鹏波报告日期：20告年12月26日概述人力资源是保障企业正常运行的核心，人力资源管理是保障企业进展的根本。通过一年来的努力，人力资源管理工作基本上顺利完成年度目标，就本年度的工作情况分八大模块进行汇总。第一块人力资源规划的基础工作人力资源管理是一项系统的战略工程，它以企业进展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包含晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事

2、政策的制定对人力资源管理活动产生持续与重要的影响，具体含盖如下事宜：一、人力资源定岗定编，招聘计划审核执行。二、人力资源员工培训开发，挖掘员工潜在能力，建设培训企业文化。三、薪酬与绩效制度开发，执行过程中的审核。四、福利制度制订及执行的审核。五、员工关系、保险理赔、劳资纠纷、合同档案管理。六、人力资源规章制度的建立与执行。七、部门关系的协调与保护。八、员工的调、离、升、迁流程的规范及审核。九、岗位职责的制订与审核，修订完善及监督各部门的执行情况。十、根据公司年度经营指标，分析现有人力资源配置，提出并整合有关人力资源，合理安排年度人力资源战略规划目标并下发执行。十一、人才储备及人才梯队建设。第二

3、块人力资源财务管理工作人力资源财务管理费用要紧包含员工工资、福利发放费用、社保缴纳费用、招聘费、培训费等，2012年人力资源人工费用明细如下：表一：2012年公司员工人工费用分析（单位：元）月份后勤业务部操作部航空部工资合计营业额人工工资约占比率1111343912347673740094134013135616861134036.41%21205849132371340566352275934579841128906730.63%31293794176882248615160794041567071497720827.75%4134191216577295741646485964222401

4、1490617928.33%51338859189010160995067569645146061675789526.94%61437971170968464105869277044814831312358134.15%71437307161184463909770900143972491291204434.06%81426652154878263325681591844246081194067437.05%91479290186235663403690680248824841501960032.51%101646533171940465658393646549589851617764830.

5、65%1116568401942235651359101841252688461968865626.76%12注：12月数据还未出来，统计数据截止2012年11月30日表二:2012年度福利发放明细汇总表（单位：元）序号名称发放对象总金额1端午节粽子全体员工495202中秋节月饼全体员工659623夏季高温福利全体员工1190004高峰期饼干发放操作部、航空部员工77605生活用品以一线员工为主120000总计362242表三:2012年杭州社保缴纳基数及比例（1-4月）缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位1411.50%2%0.50%0.8%1.5%0.80%8%12%个人8%

6、2%+4元*（M）o（农）8%12%2012年杭州市社保缴纳标准（1月T月）（单位I元）险种缴费基数城慎户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴纳个人缴纳养老保险1533注214.62122.64214.62122.64失业保险30.6615.3330.660生育保险12.264012.2640工伤保险7.66507.6650医疗保险176.29534.66176.29534.66社保小计441.504172.63441.504157.3t614.134元598.804元表四:2012年杭州社保缴纳基数及比例（5-12月）缴纳比例养老医疗失业工伤生育残保金工会费公积金单位14%11.50%20.50

7、%0.8%1.5%0.80%8%12个人8%2%+4元1%（城）/0（农）一8%12%2012年杭州市社保缴纳标准（5月-12月）（单位：元）险种缴费基数城镇户口农村户口单位缴纳个人缴纳单位缴纳个人缴纳养老保险1786.55元250.117142.924250.117142.924失业保险35.73117.865535.7310生育保险14.2924014.29240工伤保险8.9327508.932750医疗保险205.4532539.731205.4532539.731社保小计514.5264200.5205514.5264182.655合计715.0468元697.1914元表五:201

8、2年度社保缴纳明细月份社保缴纳人数公司承担部分（元/人）总金额（元）、货运快件合计1229202431441.5190288.22230202432441.5190729.73258203461441.5203533.34276203479441.5211480.45283211494514.5254176.06283213496514.5255205.17283214497514.5255719.68284218502514.5258292.39291244535514.5275271.610291257548514.5281960.511294256550514.5282989.5总计:2

9、659646.3注：统计数据截止2012年11月30号。第三块公司组织架构梳理一、为进一步完善公司的岗位职责说明书，完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学根据，确定与区分每个职能部门的权责，争取做到新组织架构的科学适用，保证公司的运营在新的组织架构中有效运行（详见下图）。二、公司人员结构化分析（一）公司人员来源分析西部户籍四川陕西甘肃云南贵州内蒙古宁夏重庆广西大概占比人数8919101581195181621.1%中部户籍江西山西安徽河南湖南湖北省41.8%人数1643238163108166东部户籍黑龙江广东河北浙江山东福建辽宁江苏37.0%人数5455891

10、8173104（二）公司人员文化程度分析学历情况学历硕士本科大专人数234135注：公司大专及以上人数占总人数的大概比例为10.9%（三）公司管理层人员分析截止2012年12月底，公司主管级及以上人员共计61人，大概占比3.9%。明细如下：职位总监级经理级主管级主管级下列人数925271505比例0.6%1.6%1.7%96.1%（四）公司员工男女结构比例分析截止2012年12月底，男员工约为1107人，约占总人数的70.7%；女员工约为459人，约占总人数的29.3%。第四块人事制度汇编根据公司体系建设的计划及要求，人事制度汇编工作完成情况如下：一、请假管理制度已实施，有利于合理规范员工请假

11、程序与标准，重点突出员工病假、丧假、婚假、工伤、法定假日等有关规定，表达企业人性化管理。二、操作部、航空部、业务部、后勤管理部门的操作管理规范与管理手册操作部、航空部操作管理规范初稿已完成，等待审批；其他部门需进一步完善。第五块招聘管理一、招聘人数及离职率统计截止2012年11月末，本年度人员变动较大的部门（见下表）实有人数1566人（注：不含中转部及无人员变化部门），较年初1451人增加115人，管理类岗位共招聘4名，技术类岗位软件工程师招聘1名。至12月底，人力资源部共计招聘录用697人，本期离职达562人，其中航空部、操作部、业务部、汽运部及结算中心等操作运营类招聘650人，离职550人

12、，综合离职率达33%多，而行政管理后勤类招进27人，离职12人，综合离职率为10%。表一：2012年度各部门招聘人数及离职率明细部门年初人数录用人数离职人数年末人数年度部门离职率操作部215235205245（注I含七号楼操作员在内）45.5%航空部21513511223832%业务部43613499471（注，含客服与结账员在内）17%客服部7882709044%车队管理109625112029%结算中心4621224533%财务部1121127%综合管理部8421017%人力资源部9128（注：含员工活动室2人）20%信息部71080%监察部531712.5%企划部231420%工程物业部428248（注：含食依人员）17%营运车辆管理部1221137%加班车队231653413%表二:2012年每月人员异动明细表月份录职人数离职人数月末人数2012.01233014242012.02815414512012.03986