敖汉旗财政局预算2023年公开.docx

《敖汉旗财政局预算2023年公开.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《敖汉旗财政局预算2023年公开.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年度敖汉旗财政局预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有

2、资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗财政局贯彻落实党中央关于财经及国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政及国有资产监督管理工作的集中统一领导。（二

3、）部门主要职责1、分析预测全旗宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订旗与乡镇苏木街道办、政府与企业的分配政策和办法,组织实施经济社会事业发展的财税政策。推进全旗财政管理体制改革。2、贯彻执行上级财政、财务、会计管理的规章、制度。3、负责旗本级各项财政收支管理。编制年度旗本级预算草案并组织执行，汇总全旗财政决算。组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复旗本级部门（单位）的年度预决算。受旗政府委托，向旗人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责投资基金旗政府出资的资产管理。负责旗本级预决算公开。办理旗与乡镇苏木街道办财

4、政年终结算事宜。4、贯彻落实国家、自治区有关税收办法及税收调整方案。按规定权限落实申报地方税减免和税率调整工作。5、按分工负责政府非税收入管理。审核并汇总编制全旗政府性基金预决算草案，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场,按规定管理彩票资金。6、贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，协调联系旗国库业务,指导和监督全旗国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。7、贯彻执行政府国内债务管理的有关制度和政策,依法拟订全旗政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。8、牵头编制国有资产管

5、理情况报告。根据授权集中统一履行旗本级国有金融资本出资人职责。贯彻执行国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,管理旗本级行政事业单位国有资产。9、负责审核并汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，监缴旗本级国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。10、负责审核并汇总编制全旗社会保险基金预决算草案，会同有关部门执行有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。11、负责办理和监督全旗财政的经济发展支出以及政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全旗基本建设投资的有关政策

6、，执行基本建设财务制度。12、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为。协助指导和监督注册会计师协会和会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。13、负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。14、负责组织落实政府采购制度和政策措施，监督管理政府采购活动。组织制定政府向社会力量购买服务的制度、办法并监督实施。15、承担对旗本级管理的各类财政资金进行投资评审工作。16、根据旗政府授权，履行出资人职责，监管旗本级企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。完善企业经营者激励

7、和约束制度。负责组织出资企业上交国有资产收益，参与拟订旗国有资本经营预算有关管理制度，按有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。17、完成旗委、旗政府交办的其他任务。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗财政局部门预算包括：局本级预算。（一）敖汉旗财政局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数66人，其中：行政编制24人，事业编制42人。截止2023年12月底实在职57人，其中：行政编制19人，事业编制38人。离退休43人，其他人员6人。(二)敖汉旗财政局

8、局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗财政局2023年主要工作任务及目标：完成全旗财务报告编报服务；全旗预算单位一体化运行服务及维护；全旗预算单位绩效评价服务；全旗国有资产出租、处置等资产评估，动产评估,不动产评估；全旗经济建设项目评审工作；非税电子化改革服务。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗财政局2023年度收入、支出预算总计1475.85万元,与上年相比收、支预算总计各增加36.71万元，增长2.55%。其中：(-)收入预算总计1475.85万元。包括:1

9、.本年收入合计1475.85万元。(1)一般公共预算拨款收入1475.85万元，与上年相比增加63.44万元，增长4.5%。主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加，导致保险基数增加。(2)政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比

10、增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比减少26.72万元，减少100%。主要原因是本年无结转结余。(二)支出预算总计1475.85万元。包括：1 .本年支出合计1475.85万元。(1) 一般公共服务(类)支出1307.7万元，主要用于人员工资福利支出、政府财务报告编报服务费、全旗预算单位一体化服务费、绩

11、效评价服务费、非税电子化改革服务费、国有资产评估费、一体化运行维护费、评审费等。与上年相比增加27.66万元，增长2.16虬主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加。(2)社会保障和就业支出(类)支出79.68万元，主要用于在职人员养老保险及工伤保险。与上年相比增加1.31万元，增长1.67%o主要原因是在职人员工资基数增加，保险基数增加。(3)卫生健康支出(类)支出34.43万元，主要用于在职人员医疗保险支出。与上年相比增加2.86万元，增长9.06%。主要原因是在职人员工资基数增加，医疗保险基数增加。(4)住房保障支出(类)支出54.04万元，主要用于在职人员住房公积金支出

12、。与上年相比增加5.37万元，增长11.03%。主要原因是在职人员工资基数增加，住房公积金基数增加。二、收入预算情况说明敖汉旗财政局2023年收入预算总计1475.85万元，包括本年收入1475.85万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1475.85万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0如本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入O万元，占O%；本年上级补助收入O万元，占0%；本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%

13、；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年支出预算合计1475.85万元，其中：基本支出933.25万元，占63.25%；项目支出542.6万元,占36.75%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗财政局2023年度财政拨款收、支总预算1475.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.71万元，增长2.55

14、%。主要原因是较上年增加绩效评价服务费项目，人员工资基数增加，导致保险基数增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗财政局2023年一般公共预算财政拨款支出预算1475.85万元，与上年相比增加36.71万元，增长2.55%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1307.7万元，与上年相比增加27.18万元。其中：1财政事务（款）行政运行（项）。年初预算599.75万元,与上年相比减少70.95万元，减少10.58%。变动原因：单位压缩开支，公用经费减少。2 .财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算152.55万元，与上年相比增加152.55万元，增加100%

15、。变动原因：较上年增加全旗预算单位一体化服务费项目和一体化运行维护费项目。3 .财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算390.05万元，与上年相比增加40.05万元，增加11.44%。变动原因：较上年增加政府财务报告编报服务费项目、非税电子化改革服务费项目、国有资产评估费项目。4 .财政事务（款）事业运行（项）。年初预算165.35万元,与上年相比增加18.24万元，增加12.4%。变动原因：人员工资普调，工资基数及保险基数变大。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为79.68万元，与上年相比增加1.31万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.7万元，与上年相比增加131万元，增长1.7%。变动原因：在职人员普调工资，工资基数增加，保险基数增加。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.98万元，与上年相比增加0万元，增长0%o变动原因：无变动。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为34.43万元，与上年相比增加2.86万元。其中:1 .行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预