敖汉旗长胜中心小学2023年预算公开doc.docx

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1、2023年度敖汉旗长胜中心小学预算公开批复时间:公开时间:2023年2月21日2023年3月2日第一部分敖汉旗长胜中心小学概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预

2、算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗长胜中心小学预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分敖汉旗长胜中心小学概况一、主要职能、职责（一）敖汉旗长胜中心小学职能敖汉旗长胜中心小学是敖汉旗教育局主管的义务教育小学，开展小学、学前教育。（二）敖汉旗长胜中心小学主要职责1、贯彻落实

3、国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划。2、负责本校和全镇学前教育管理责任；承担小学义务教育、学龄前儿童保育及教育管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗长胜中心小学属独立核算二级预算单位，公益一类全额拨款事业单位。共辖两所小学，一所公办幼儿园，即敖汉旗长胜中心小学、长青小学、长胜中心幼儿园。共有44个教学班，学生总数1741人，寄宿生546人。各小学下设三个办公室，即教导处、政教办、后勤办。并设立语文组教研组，数学教研组、英语教研组、思政教研组、音体美教研组等五个教研组。（一）敖汉旗长胜中心小学机构及人员基本情况本单位无下属单位。预算编制人数144

4、人，其中：行政编制O人，事业编制144人。截止2023年12月底实际在职141人，其中：行政编制0人,事业编制141人。离休1人，老有所养8人，遗属49人，事业恢复人员1人，政府购买服务人员19人。人员变化情况：2023年在职转退休15人，调出6人，调入。人，新考录5人，事业恢复人员1人，新增遗属5人，遗属死亡1人。（二）敖汉旗长胜中心小学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标2023年，敖汉旗长胜中心小学将以“办一流学校，育栋梁之才”为目标纲领，师生

5、同心，精诚团结，极力改善办学条件，扎实推进教学质量纵深发展，办好人民满意的教育。我校继续主抓课堂教学，以“双学行动”为引领，改革课堂教学模式，将“先学后教，以学定教”理念内化于心，外化于行。对学生进行多元化、多角度的评价，对学困生和特殊群体学生给予了更多的关爱。认真落实“1+4”行动方案，助力教学质量提升。从德、能、勤、绩等方面对教师进行量化考核，工作有计划，过程有监督，结果有反思，改进有措施。树师德，正师风。党支部严格执行“三会一课”、“三重一大”制度，定期召开民主生活会，倾听教师心声，共化困境难题。以“节俭办学”为宗旨，不断推进党风廉政建设，加强对教师师德师风的监督，加强对基建工程、物资采

6、购的监管，做到党务、校务公开。组织师生开展“不忘从教初心，牢记育人使命”和“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”主题教育活动。所有教职工以不触碰“红线”的政治意识、大局意识，打造了风清气正的教育生态。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度收入、支出预算总计2515.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加111.69万元，增长4.65%o其中：(一)收入预算总计2515.27万元。包括：1 .本年收入合计2515.27万元。(1) 一般公共预算拨款收入2503.09万元，与上年相比增加99.51万元，增长4.14%。主要原因是教师工资调整，人员

7、经费增多。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位不涉及此项业务。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。(4)财政专户管理资金收入12.18万元，与上年相比减少33.27万元，减少73.20%。主要原因是入园幼儿减少，保教费收入降低。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是本单位不涉及

8、此项业务。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无其他收入。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及此项业务。(二)支出预算总计2515.27万元。包括：1 .本年支出合计1846.80万元。(1)教育支出(类)支出1872.67万元。与上年相比增加69.79万元，增长3.87%。主要原因是工资增长，人员经费增多。(2)社会保障和就业支出(类)支出391.13万元。与上年相比增加69.78万元，增长4%。主要原因是工资增长，各类保

9、险缴费支出增多。(3)卫生健康支出(类)支出99.12万元。与上年相比增加5.65万元，增长6%。主要原因是本单位无此项支出。(4)住房保障支出(类)支出152.35万元。与上年相比增加10.82万元，增长8%。主要原因是工资增长，住房公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增多。2.年终结转结余0万元，主要原因是本单位无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年收入预算总计2515.27万元，包括本年收入2515.27万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2503.09万元，占99.51%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;

10、本年财政专户管理资金12.18万元，占0.49%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0如本年上级补助收入0万元，占0如本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年支出预算合计2515.27万元，其中：基本支出2515.27万元，占IOO%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出

11、0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度财政拨款收、支总预算2503.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加144.91万元，增长6.15%o主要原因是工资增长导致工资福利支出和卫生健康支出及住房保障支出增长，退休人员增多导致社会福利支出增长。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年一般公共预算财政拨款支出预算2503.09万元，与上年相比增加144.96万元，增长6.15%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为1860.49万元，与上年相比增加1

12、03.06万元。其中:1 .普通教育（款）学前教育（项）。年初预算92.01万元，与上年相比增加3.95万元，增长4.49%。变动原因：幼儿教师工资提高，人员经费增多。2 .普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1768.48万元,与上年相比增加99.10万元，增长5.94%。变动原因：教师工资提高，人员经费增多。（-）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为391.13万元，与上年相比增加25.44万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算73.63万元，与上年相比增加8.16万元，增长12.46%。变动原因：遗属及老有所养人员调资，用于该方面

13、的支出增多。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算226.56万元，与上年相比增加12.92万元，增长6.05%。变动原因：工资增长，养老保险缴费基数提高，养老保险支出增长。3 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.28万元，与上年相比增加4.64万元,增长5.76%。变动原因：退休人员增多，职业年金缴费增多。4 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.66万元，与上年相比减少0.28万元，减少4.74%o变动原因：人员减少，工伤保险缴费降低。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类

14、年初预算数为99.12万元，与上年相比增加5.65万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算99.12万元，与上年相比增加5.65万元，增长6.05虬变动原因：教师工资提高，医疗保险缴费基数增大，医疗保险缴费数增多。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为152.35万元，与上年相比增加1082万元。其中:1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算152.35万元，与上年相比增加10.82万元，增长7.64%。变动原因：教师工资提高，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费数增多。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度一般公共预算

15、财政拨款基本支出预算2503.09万元，其中：（一）人员经费2503.09万元。主要包括：基本工资804.42万元、津贴补贴284.24万元、奖金126.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资461.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.56万元、职业年金缴费85.28万元、职工基本医疗保险缴费99.12万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金152.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出92.01万元、离休费14.06万元、退休费59.57万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助92.04万元等。（二）公用经费0万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费O万元、公务接待费O万元、专用材料费O万元、劳务费O万元、委托业务费O万元、工会经费O万元、福利费O万元、公务用车运行维护费O万元、其他交通费用O万元、其他商品和服务支出O万元、办公设备