敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度部门预算公开报告.docx

《敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度部门预算公开报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度部门预算公开报告.docx（15页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、2023年度敖汉旗新惠第六幼儿园预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十

2、三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗新惠第六幼儿园是隶属敖汉旗教育局主管的直属幼儿园，其主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。（二）部门主要职责贯彻落实国家、自治区、赤峰市、敖汉旗关于学前教育的法

3、律法规和有关政策、规划，全面贯彻、执行幼儿园管理条例和教育部颁发的3-6岁儿童学习与发展指南等文件精神，以“使每个儿童获得理想发展”为宗旨，坚持育人为本、全面发展,完成学龄前儿童保育教育任务。二、机构设置及预算单位构成情况预算单位构成：敖汉旗新惠第六幼儿园属于独立核算二级单位，公益二类事业单位。全园预设教学班15个，其中大班5个，中班5个，小班5个。设有园长室、保教主任室、党建办公室、大班教研组、中班教研组、小班教研组、安监办公室、保健室、后勤办公室。（一）机构及人员基本情况本单位是独立核算二级单位，公益二类事业单位。本单位无下属二级单位。2023年部门预算编制单位共有1家,其中：预算编制人数

4、2人,其中：行政编制0人，事业编制2人。截止2023年12月底实有在职36人，其中：行政编制。人，事业编制1人。离退休O人，政府购买服务人员35人。减少情况：政府购买服务教师辞职1人。（二）敖汉旗新惠第六幼儿园单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位：我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标实行保育和教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美、全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园202

5、3年度收入、支出预算总计276.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加56.63万元，增长25.78%。其中:（一）收入预算总计276.26万元。包括：1 .本年收入合计276.26万元。（1） 一般公共预算拨款收入186.26万元，与上年相比增加7.13万元，增长3.98%。主要原因是在编教师工资普调、政府买服务教师工资增加，各类保险、公积金也相应增加。(2)政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入90万元，与上年相比增加

6、49.5万元，增长122.22%。主要原因是2023年保教费按4.5个月预算，2023年保教费按9个月预算。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在

7、此项内容。(二)支出预算总计276.26万元。包括：1 .本年支出合计276.26万元。(1)教育(类)支出272.65万元，主要用于学前教育教职工工资支出，与上年相比增加56.14万元，增长25.93%。主要原因是在编教师工资普调、政府买服务教师工资增加。(2)社会保障和就业(类)支出1.73万元，主要用于事业单位教职工基本养老保险缴费支出169万元、教职工工伤保险支出0.04万元。与上年相比增加0.22万元，增长14.57%。主要原因是在编教师工资普调，各类保险也相应增加。(3)卫生健康(类)支出0.74万元，主要用于事业单位教职工医疗保险支出，与上年相比增加0.1万元，增长15.63%。

8、主要原因是在编教师工资普调，医疗保险也相应增加。(4)住房保障(类)支出113万元，主要用于教职工住房公积金支出113万元，与上年相比增加0.16万元，增长16.49%。主要原因是在编教师工资普调，住房公积金也相应增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年收入预算总计276.26万元，包括本年收入276.26万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入186.26万元，占67.42%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金90万元，占32.58猊本年事业收入0万元

9、，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0猊本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占O%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占O%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%。三、支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年支出预算合计276.26万元,其中：基本支出276.26万元，占100%。包括：学前教育支出272.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出169万元；其他社会保障和就业支出0.0

10、4万元；事业单位医疗保险支出0.74万元;住房公积金支出113万元。项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度一般预算财政拨款收、支总预算186.26万元。其中教育支出182.65万元、社会保障和就业支出173万元、卫生健康支出0.74万元、住房保障支出1.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.13万元，增3.98%o主要原因是在编教师工资普调、政府买服务教师工资增加，各类保险、公积金也相应增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼

11、儿园2023年一般公共预算财政拨款支出预算186.26万元，与上年相比增加7.13万元，增长3.98%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育类年初预算数为182.65万元，与上年相比增加6.64万元。其中：1普通教育（款）学前教育（项）。年初预算182.65万元，与上年相比增加6.64万元，增长3.77%o变动原因：在编教师工资普调、政府买服务教师工资增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业类年初预算数为173万元，与上年相比增加0.22万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.69万元，与上年相比增加0.22万元，增长14.9

12、7%。变动原因：在编教师工资普调，养老保险也相应增加。2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。初预算004万元，与上年相比增加0万元，增长0%。（三）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为0.74万元，与上年相比增加0.1万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.74万元，与上年相比增加0.1万元，增长15.63%。变动原因：在编教师工资普调，医疗保险也相应增加。（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数为1.13万元，与上年相比增加0.16万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算113万元，与上年相比增加0.16万元，增长16.

13、49虬变动原因：在编教师工资普调，住房公积金也相应增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算186.26万元，其中：（一）人员经费186.26万元。主要包括：基本工资6.1万元，占3.27%津贴补贴2.82万元,占151%奖金0.87万元，占0.47%绩效工资3.38万元，占1.81%机关事业单位基本养老保险缴费1.69万元，占0.91%职工基本医疗保险缴费0.74万元，占0.4%其他社会保障缴费0.04万元，占0.02%住房公积金113万元，占0.61%其他工资福利支出169.49万元，占91%。（二）公用经费O万元。七、一般公

14、共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0虹具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

15、（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0虹八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗新惠第六幼儿园2023年机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。