敖汉旗交通运输局部门预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗交通运输局预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月02日第一部分部门概况一主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗交通运输局是敖汉旗人民政府主管交通运输的工作部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于交通运输的法律法规和有关政策、规划；研究

3、拟订全旗交通发展规划、计划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，指导交通行业体制改革工作。2、负责全旗综合运输体系的规划编制与协调工作。3、负责全旗交通运输市场监督管理工作，组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范方面的措施办法并监督实施；负责城乡客运（含出租车）运营管理，组织拟订城乡客运（含出租车）管理规划、政策、制度和标准，并监督实施；负责交通运输行业管理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客运运输工作进行协调管理。4、负责全旗公路、水路建设市场监督管理工作，拟订交通设施建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准，并监督实施;组织交通业重点工程建设资金和工程质量、安全生

4、产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护工作。5、研究提出全旗交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家、自治区、赤峰市和敖汉旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。6、研究提出用于交通事业的财政资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通建设项目的内部审计工作，拟订有关交通规费政策并监督实施；提出与交通有关的财政、土地、价格等方面的政策建议。7、组织协调水路基础设施的建设、维护工作；负责全旗水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理相关工作。8、组织

5、协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。9、指导交通行业环境保护和节能减排工作。10、承担旗交通战备办公室的日常工作和敖汉旗国防动员委员会的有关工作。11、承办旗人民政府和赤峰市交通运输局交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。（一）敖汉旗交通运输局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为。家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位O家。2023年部门预算编制单位共有3家，其中：预算编制人数302人，其中

6、：行政编制13人，事业编制289人。截止2023年12月底实在职270人，其中：行政编制9人，事业编制261人。离退休421人，其他人员6人。（二）敖汉旗交通运输局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1敖汉旗交通运输局本级财政拨款的行政单位2敖汉旗交通运输综合行政执法大队公益一类事业单位3敖汉旗公路管护和运输保障中心公益一类事业单位三、2023年主要工作任务及目标1坚持全面从严治党，结合学习贯彻落实党的二十大精神，认真做好党建工作；2 .扎实推进国道305线大黑山至羊场段一级公路建设项目，2023年4月份完成施工招标并开工建设；3 ,

7、全力推动平安铺至上查干高勒段公路提质改造项目，力争10月份通车达效；4 .努力完成县道X230土老线四家子大桥新建桥梁项目；5 .配合做好敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K528+905引道部分四道湾子村）和敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K526+244引道部分二道湾子村）两个项目；6 .积极推进省道210线至国道305线连接线公路项目；7 .结合“十四五”交通发展实际，积极对上协调沟通，做好项目申报工作，全力争取自然村通硬化路、建制村通双车道和农村公路提质改造项目，同时，及时完成上级行业主管部门下达的建设计划；8 .加强安全生产监管力度，确保全系统安全稳定；9

8、.持续做好疫情常态化防控各项工作；10 .加强公路日常养护工作，探索农村公路社会化养护；I1强化源头治理，不断加大治超工作力度；12 .持续开展打非治违活动，净化全旗客运市场环境；13 .做好国家级“四好农村路”示范县迎检评估工作。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局部门2023年度收入、支出预算总计3645.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少283.42万元,减少7.21%。其中:(一)收入预算总计3645.92万元。包括：1.本年收入合计3645.92万元。(1) 一般公共预算拨款收入3645.92万元，与上年相比减少283.42万元，减少7

9、.21%。主要原因是2023年农村公路养护费项目减少400万元预算。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(

10、8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计3645.92万元。包括：1 .本年支出合计3645.92万元。（1）社会保障和就业支出（类）支出325.73万元，主要用于职工养老保险、职业年金及工伤保险的缴纳。与上年相比增加32.26万元，增长10.99%。主要原因是2023年人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖导致保险缴费基数增高。（2）卫生健康支出（类）支出1

11、12.48万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加12.41万元，增长12.40%。主要原因是2023年人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖导致保险缴费基数增高。（3）交通运输支出（类）支出3034.16万元，主要用于“人员支出、公路养护、公路运输管理、机构运转等”方面支出。与上年相比减少347.66万元，减少10.28%,主要原因是2023年公路养护费项目减少400万预算。（4）住房保障支出（类）支出173.55万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加19.57万元，增长12.71%,主要原因是2023年人员工资调整，调增普调工资，年度考核奖和基础绩效奖导致住

12、房公积金缴费基数增高。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗交通运输局部门2023年收入预算总计3645.92万元,包括本年收入3645.92万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入3645.92万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0如本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府

13、性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗交通运输局部门2023年支出预算合计3645.92万元,其中：基本支出2765.92万元，占75.86%；项目支出880.00万元,占24.14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局部门2023年度财政拨款收、支总预算3645.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少283.42万元，减少7.2

14、1%。主要原因是2023年农村公路养护费项目减少预算。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算3645.92万元，与上年相比减少283.42万元，减少7.21%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为325.73万元，与上年相比增加32.26万元。其中:1行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.68万元，与上年相比增加147万元，增长10.34%。变动原因：本年度增加离休费和基础绩效奖支出。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算257.09万元

15、，与上年相比增加28.37万元，增长12.40%。变动原因：2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度养老保险缴费基数增加。3 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42万元，与上年相比增加4万元，增长10.53%o变动原因：退休人员较上年度增加一人。4 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.96万元，与上年相比减少1.57万元，减少12.53%o变动原因：交通运输局本级和敖汉旗交通运输综合行政执法大队人员减少导致本年其他社会保障和就业支出减少。（-）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为112.48万元，与上年相比增加12.41万元。其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.21万元，与上年相比增加0.1万元，增长1.41%。变动原因：2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度医疗保险缴费基数增加。2 .行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算105.27万元，与上年相比增加12.31万元，增长13.24%。变动原因：2023年增加基础绩效奖和年度考