敖汉旗代建项目服务中心2023年预算公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗代建项目服务中心预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023於3月02日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗代建项目服务中心是敖汉旗人民政府主管非经营性重点项目代建单位。（二）单位主要职责敖汉旗代建项目服务中心的主要工作职责有：贯彻落实国家、自治区、赤峰市、敖汉旗关于

3、政府投资的非经营性重点项目代建管理工作法律法规和有关政策、规划；办理旗政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续、参与工程竣工验收，组织资产移交；审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织协助开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；向旗相关部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门，负责代建项目投资核算和建档工作等。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，预算包括：敖汉旗代建项目服务中心单位预算。（一）敖汉旗代建项目服务中心部门机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人

4、数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。截止2023年12月底实在职9人，其中：行政编制O人，事业编制9人。离退休O人,其他人员。人。（二）敖汉旗代建项目服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（一）主要任务和工作一是抓紧完成在建项目建设，尤其是敖汉旗新惠城区养老院建设项目和新惠四中建设项目，确保按规定时间完工并通过竣工验收；二是进一步完善制度，强化管理，确保工程建设成效；三是坚持党建工作这面旗帜统领一切工作；四是继续加强党风廉政建设。（二）重点工作措施1、全力以赴，真抓实干显实效。一要明确目标和责

5、任。代建项目服务中心领导班子将加强调研和部署，将目标任务列出任务指标和清单，明确责任与分工，夯实任务和措施，明确任务完成时限；二要抓重点促进度。对重点项目优先统筹考虑，配优配强技术力量，前期工作提早谋划。对重要工作节点，集中人力，倒排时间表，下“死任务”，定“死时间”，攻坚克难；三要加强沟通协调。项目建设需要协调大量职能部门和地方政府，领导班子要发挥带头作用，积极协调好有关工作和前期手续办理等各类问题，不让项目在前期消耗太多时间，影响工期进度。2、完善制度，强化监督严管理。一要坚持“以制度管人管事”原则。加强内部管理，从制度源头上把关，继续加大对项目管理制度化和工程管理科学化方面探索，在工程设

6、计、工程变更、工程监管等方面，要建立科学高效的项目管理机制；二要坚持安全质量第一的方针。做到强化规划设计，严格图纸审查，提高设计质量；做到强化施工、监理单位管理，定期巡查和调研，健全工程管理机制；做到强化质量监督检查，建立质量问题台账，严格落实整改，提高工程建设质量。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度收入、支出预算总计108.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少156.30万元，减少58.95%o其中:(一)收入预算总计108.84万元。包括：1 .本年收入合计108.84万元。(1) 一般公共预算拨款收入108.84万元，与上

7、年相比减少156.30万元，减少58.95%o主要原因是因为2023年有种牛基地建设项目资金152.00万元，项目代建管理费10.00万元，本年没有项目收入。（2）政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此

8、项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计108.84万元。包括：1 .本年支出合计108.84万元。（1）城市社区支出（类）支出85.34万元，主要用于人员工资发放。与上年相比减少5.48万元，减少6.03%o主要原因是因为2023年有项目代建管理费10.00万元，本年没有项目

9、收入支出。（2）社会保障和就业支出（类）支出11.13万元，主要用于缴纳养老保险和工伤保险。与上年相比增加0.50万元，增长4.72%o主要原因是人员工资上涨，导致保险基数上涨。（3）卫生健康支出（类）支出4.81万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比增加0.22万元，增长4.89%。主要原因是人员工资上涨，导致保险基数上涨。（4）住房保障支出（类）支出7.56万元，主要用于缴纳单位部分公积金。与上年相比增加0.45万元，增长6.35%o主要原因是人员工资上涨，导致公积金基数上涨。2 .年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年收入预算总

10、计108.84万元，包括本年收入108.84万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入108.84万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结

11、余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年支出预算合计108.84万元，其中：基本支出108.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度财政拨款收、支总预算108.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少156.30万元，减少58.95%。主要原因是因为2023年有种牛基地建设项目资金152.00万元，项目代建管理费10.00万元，本年没有项目收入。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗代

12、建项目服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算108.84万元，与上年相比减少156.30万元，减少58.95%。具体情况如下：（一）城市社区支出（类）城市社区支出年初预算数为85.34万元，与上年相比减少5.48万元。其中：1 .城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算85.34万元，与上年相比减少5.48万元，减少6.03%。变动原因：因为2023年有项目代建管理费10.00万元，本年没有项目收入支出。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出年初预算数为I113万元，与上年相比增加0.5万元。其中：2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

13、缴费支出（项）。年初预算10.99万元，与上年相比增加0.51万元，增长4.89%。变动原因：人员工资上涨，导致保险基数上涨。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，与上年相比减少0.01万元，减少7.16%o变动原因：因为2023年有人员补交工伤保险。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出年初预算数为4.81万元，与上年相比增加0.22万元。其中：1行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.81万元，与上年相比增加0.22万元，增长4.89%。变动原因：人员工资上涨，导致保险基数上涨。（四）住房保障支出（类）住房保障支出年初预算数为7.

14、56万元，与上年相比增加0.45万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.56万元，与上年相比增加0.45万元，增长6.35%。变动原因：人员工资上涨，导致公积金基数上涨。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算108.84万元，其中：（一）人员经费100.84万元。主要包括：基本工资35.96万元、津贴补贴9.96万元、奖金6.63万元、绩效工资24.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费4.81万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.56万元。（二）公用经费8.O

15、O万元。主要包括：办公费2.OO万元、邮电费0.67万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他交通费用1.50万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.84万元，其中因公出国（境）费支出O万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.84万元，占73.96%；公务接待费支出1oo万元，占26.04%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.84万元,比上年预算减少0.91万元，减少19.16%；本年预算比上年执行数减少0.5万元，减少1153%。其中：1 .因公出国(境)费预算支出O万元，比上年预算数增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。增加主要是由于不存在本项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出2.84万元。比上年预算减少0.91万元，减少24.27%,本年预算比上年执行数减少0.5万元，减少14.99%。其中：(1)公务用车购置预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%,增加主要是由于不存在本项内容。(2)公务用车运行