敖汉旗学校服务保障中心预算2023年公开.docx

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1、2023年度敖汉旗学校服务保障中心预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说

2、明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗学校服务保障中心是敖汉旗教育局主管的二级单位，其主要职能负责各学段资助、预算单位会计集中核算工作。（二）单位主要职责办理生源地助学贷款和各学段资助、预算单位会计

3、集中核算工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，预算包括：敖汉旗学校服务保障中心单位预算。（一）敖汉旗学校服务保障中心机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数22人,其中：行政编制0人,事业编制22人。截止2023年12月底实在职22人，其中：行政编制。人，事业编制22人。离退休0人，其他人员0人。（二）敖汉旗学校服务保障中心设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标敖汉旗学校服务保障中心2023年主要完成以下工作：1、完成各学段各项资助工作，提升各学

4、段资助负责人业务能力，做到精准资助；2、办理好2023年生源地助学贷款工作，做好贷款回收工作；3、继续做好预算单位会计集中核算工作，确保记账及时规-+-氾。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年度收入、支出预算总计352.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加48.62万元，增长13.7%o其中：(一)收入预算总计352.98万元。包括：1 .本年收入合计352.98万元。(1) 一般公共预算拨款收入352.98万元，与上年相比增加48. 62万元，增长13.7%。主要原因是2023年单位人员工资增长。(2)政府性基金预算拨款收入0万元

5、，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此内容。(5)事业收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%。主要原因是不存在此内容。(7)上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长O%O主要原因是不存在此内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。(9)其他收入0万元，与上年相

6、比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此内容。2.上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长%o主要原因是不存在此内容。(二)支出预算总计352.98万元。包括：1 .本年支出合计352.98万元。(1)教育支出275.48万元，主要用于人员工资和办公费支出。与上年相比增加37.71万元，增长13.7%。主要原因是人员工资增长。(2)社会保障和就业支出37.47万元，主要用于单位人员养老保险等支出。与上年相比增加5.59万元，增长17.5%o主要原因是人员工资增长，保险缴费基数提高。(3)卫生健康支出15.99万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比增加2.24万元，增长14%o主

7、要原因是单位职工工资增长，保险缴费基数提高。(4)住房保障支出24.04万元，主要用于单位人员住房公积金支出，与上年相比增加3.08万元，增长12.8%o主要原因是单位职工工资增长，公积金缴费基数提高。2 .年终结转结余0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年收入预算总计352.98万元，包括本年收入352.98万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入352.98万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单

8、位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%;本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明学校服务保障中心2023年支出预算合计352.98万元，其中：基本支出352.98万元，占Ioo%；项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款

9、收支预算总体情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年度财政拨款收、支总预算352.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加48.62万元，增长13.7%。主要原因是2023年单位人员工资增长。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算352.98万元，与上年相比增加48.62万元，增长13.7%。具体情况如下：（一）教育支出（类）教育支出类年初预算数为275.48万元，与上年相比增加37.71万元。其中：1教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算275.48万元，与上年相比增加37.71万元，增长13.7%。主要原因是人员工

10、资增长。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出37.47万元，与上年相比增加5.59万元。其中：1 .行政事业单位养老保支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算36.55万元，主要用于单位人员养老保险支出。与上年相比增加4.67万元，增长12.7%o主要原因是人员工资增长，保险缴费基数提高；2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算091万元，主要用于单位人员工伤保险支出。与上年相比增加0.47万元，增长51.65%。主要原因是工伤保险缴费比例提高。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出15.99万元，与上年度相比增加2.24万元。其中：1行

11、政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算15.99万元，主要用于单位人员医疗保险费支出。与上年相比增加2.24万元，增长14%o主要原因是单位职工工资增长，保险缴费基数提高。（四）住房保障支出（类）住房保障支出24.04万元，与上年相比增加3.08万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算24.04万元，主要用于单位人员住房公积金支出，与上年相比增加3.08万元，增长12.8%。主要原因是单位职工工资增长，公积金缴费基数提高。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算352.98万元，其中：（-）人员经费330.9

12、8万元。主要包括：基本工资128.86万元、津贴补贴29.97万元、奖金19.92万元、绩效工资74.73万元、机关事业单位养老保险缴费36.55万元、职工基本医疗保险缴费15.99万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金24.04万元。（二）公用经费22万元。主要包括：办公费5万元、印刷费4万元、邮电费2.5万元、差旅费15万元、培训费1万元、劳务费4万元、其他交通费用4万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;

13、公务接待费支出0万元，占0吼具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于本单位无此项内容。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增加主要是由于无公务用车。（2）公务用车运行维护

14、费预算支出0万元，比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于无公务用车。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0虬增加主要是由于本单位无此项内容。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情

15、况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年预算安排项目。个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年机构运行经费预算支出22万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：经费预算无增减变化。十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗学校服务保障中心2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出O万元。十三、国有资产占用情况说明敖汉旗学校服务保障中心共有车辆O辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备。台。十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目。个，公开绩效目标个，公开项目占全部预算项目的IOO%。公开填报绩效目标的项目预算O万元，占全部项目预算的100虬第三部分名词解释一、财政拨款：部门（单位）从同级财