敖汉旗统计局部门预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗统计局部门预算公开批复时间:公开时间:2023年2月17日2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、

2、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗统计局是敖汉旗人民政府主管，负责全旗主要经济数据统计、发布的综合经济部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区关于统计的法律法规和有关政策

3、、规划；参与拟订全旗社会经济发展战略和规划，指导统计行业体制改革工作。2、负责统计监督管理，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等五十余项统计调查服务。3、组织实施全旗范围内大型国情国力调查。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗统计局部门预算包括：局本级预算。（一）敖汉旗统计局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位1家。本部门无下属单位。2023年部门预

4、算编制单位共有1家，其中：预算编制人数21人，其中：行政编制12人，事业编制9人。截止2023年12月底实在职22人，其中：行政编制12人，事业编制6人。离退休18人，其他人员4人。（二）敖汉旗统计局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（-）强化基层基础，不断提升统计数据质量一是要坚持标本兼治，筑牢防惩并举的坚固防线。持之以恒抓好意见办法规定及统计法律法规的贯彻落实，做到再学习、再深化、再落实。二是不折不扣的对标自治区“八有八化”标准。加快信息化建设步伐，强化大数据、互联网+等现代信息手段应用。充分利

5、用部门资料做好基本单位名录库数据更新维护，提升统计信息化、专业化服务水平。三是加强统计法治建设。加大统计执法检查力度，定期开展统计“双随机”执法检查,保持统计违纪违法行为投诉举报渠道畅通，严格执行领导干部违规干预统计工作记录制度。严肃统计违纪违法案件责任追究，对统计造假、弄虚作假行为实行“零容忍”。（二）强化监督职能，切实提供优质高效统计服务一是进一步加强统计监测预警。围绕发展目标，加强对地区生产总值、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额等主体指标的统计监测，在重要时间节点，对GDP核算的基础支撑指标和增比进位指标进行专题研究，进一步提升统计预测预判预警能力。二是扎实提升统计服务水平。

6、坚持深入基层、深入企业调研、指导、服务，围绕做好“六稳”“六保”工作，深入开展统计分析研究，为旗委政府提供统计支撑。三是努力做好2023年第五次全国经济普查。按照国家、自治区、市统计局统一部署，做好机构组建、经费预算和人员保障、入户登记调查等各项工作,对自2018年以来全旗二三产业发展情况进行一次全面梳理，摸清全旗经济社会发展家底，修正全旗经济发展数据。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗统计局部门2023年度收入、支出预算总计512.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加207.11万元，增长67.73%o其中：(一)收入预算总计512.87万元。包括：1

7、.本年收入合计512.87万元。(1) 一般公共预算拨款收入512.87万元，与上年相比增加207.万元，增长67.73%。主要原因是本年增加第五次经济普查经费。(2)政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0以主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0吼主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项

8、内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计512.87万元。包括：1 .本年支出合计512.87万元。1 1)一般公共服务(类)支出450.23万元，主要用于单位人员工资开支、单位公用经费支出、第五次经济普查经费。与上年相比增加202.23万元，增长81.54%。主要原因是本年增加第

9、五次经济普查经费。(2)卫生健康(类)支出12.84万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加0.95万元，增长8%。主要原因是本年医疗保险基数增加，单位医疗缴费增加。(3)社会保障和就业(类)支出29.71万元，主要用于职工养老保险支出和工伤保险支出。与上年相比增加2.15万元，增长7.8%o主要原因是本年养老保险和工伤保险基数增加，单位养老保险和工伤保险缴费增加。(4)住房保障(类)支出20.09万元，主要用于单位职工住房公积金。与上年相比增加179万元，增长8.9%。主要原因是本年住房公积金基数增加，单位住房公积金缴费增加。2 .年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入

10、预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年收入预算总计512.87万元，包括本年收入512.87万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入512.87万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转

11、结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年支出预算合计512.87万元，其中：基本支出306.87万元,占59基本;项目支出206万元，占40.17%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗统计局部门2023年度财政拨款收、支总预算512.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加207.11万元，增长67.73%。主要原因是本年增加第五次经济普查经费。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年一般公共

12、预算财政拨款支出预算512.87万元，与上年相比增加207.11万元，增长67.73%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为450.23万元，与上年相比增加202.23万元。其中：1统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算222.67万元，与上年相比增加24.41万元，增长12.31%。变动原因：本年人员工资增加，各项保险基数增加，人员经费支出增加。2 .统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6万元，与上年相比减少5万元，减少45.45%。变动原因：本年减少企业一套表培训经费。3 .统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算200万元，与上年相比增

13、加192万元，增长2400%。变动原因：本年增加第五次经济普查经费。4 .统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算21.56万元，与上年相比减少5.18万元，减少19.37%。变动原因：本年调出1名返聘人员，事业运行经费减少。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为29.71万元，与上年相比增加2.15万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.34万元，与上年相比增加2.15万元，增长7.9%o变动原因：本年养老保险基数上调，缴费金额增加。2 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.

14、37万元，与上年相比增加0万元，增长0%o变动原因：本年工伤保险基数增加，减少一人，整体支出无变化。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为12.84万元，与上年相比增加0.95万元。其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算I154万元，与上年相比增加131万元，增长12.8%。变动原因：本年医疗保险基数上调，医疗保险缴费金额增加。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.3万元，与上年相比减少0.37万元，减少22.16%。变动原因：本年调出1名返聘人员，事业医疗费支出减少。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为20.09万元，与上年相

15、比增加万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.09万元，与上年相比增加179万元，增长9.8%。变动原因：本年住房公积金基数增加，单位住房公积金缴费增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算306.87万元，其中：（一）人员经费270.46万元。主要包括：基本工资99.45万元、津贴补贴76.95万元、奖金23.76万元、绩效工资7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.34万元、职工基本医疗保险缴费12.84万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金20.09万元。（二）公用经费36.14万元。主要包括：办公费6.01万元、印刷费2.5万元、邮电费2.3万元、差旅费2.7万元、会议费0.28万元、培训费0.72万元、公务接待费2.49万元、劳务费3万元、其他交通费用16.41万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.49万元，其中因公出国（境）费支出。万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，