敖汉旗交通运输局（本级）预算2023年公开表.docx

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1、2023年度敖汉旗交通运输局本级预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月02日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

2、十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗交通运输局是敖汉旗人民政府主管的综合经济部门。（二）单位主要职责1贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于交通运输的法律法规和有关政策、规划；研究拟订全旗交通运输工作相关

3、政策和标准地方性法规规章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，指导行业体制改革工作。2 .负责交通运输市场监督管理责任；组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导全旗重点物资运输和紧急客运运输工作及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作。3 .负责全旗公路、水路建设市场监督管理工作，拟订交通设施建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织交通业重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护工作。4 .研究提出全旗交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家、自治区、赤峰市和敖汉旗规

4、划内和年度计划规模内固定资产投资项目。5 .研究提出用于交通事业的财政资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通建设项目的内部审计工作，拟订有关交通规费政策并监督实施；提出与交通有关的财政、土地、价格等方面的政策建议。6 .组织协调水路基础设施的建设、维护工作；负责全旗水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理相关工作。7 .组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。8 .指导交通行业环境保护和节能减排工作。9 .承担旗交通战备办公室的日常工作和敖汉

5、旗国防动员委员会的有关工作。10 .承办旗人民政府和赤峰市交通运输局交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗交通运输局部门预算包括：局本级预算。（一）敖汉旗交通运输局部门机构及人员基本情况本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数13人，其中：行政编制9人，事业编制0人。截止2023年12月底实在职11人，其中：行政编制人，事业编制。人。离退休23人，其他人员3人。（二）敖汉旗交通运输局单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标1 .坚持全面从严治党，

6、结合学习贯彻落实党的二十大精神，认真做好党建工作；2 .扎实推进国道305线大黑山至羊场段一级公路建设项目，2023年4月份完成施工招标并开工建设；3 .全力推动平安铺至上查干高勒段公路提质改造项目，力争10月份通车达效；4 .努力完成县道X230老线四家子大桥新建桥梁项目；5 .配合做好敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K528+905引道部分四道湾子村）和敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K526+244引道部分二道湾子村）两个项目；6 .积极推进省道210线至国道305线连接线公路项目；7 .结合“十四五”交通发展实际，积极对上协调沟通，做好项目申报工作，全力争取

7、自然村通硬化路、建制村通双车道和农村公路提质改造项目，同时，及时完成上级行业主管部门下达的建设计划；8 .加强安全生产监管力度，确保全系统安全稳定；9 .持续做好疫情常态化防控各项工作；10.加强公路日常养护工作，探索农村公路社会化养护；I1强化源头治理，不断加大治超工作力度；12,持续开展打非治违活动，净化全旗客运市场环境；13.做好国家级“四好农村路”示范县迎检评估工作。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局(单位)2023年度收入、支出预算总计188.31万元，与上年相比收、支预算总计减少32.61万元，减少14.76%o其中:(-)收入预算总计1

8、88.31万元。包括：1.本年收入合计188.31万元。(1)一般公共预算拨款收入188.31万元，与上年相比减少32.61万元，减少14.76%。主要原因是本年调出2人导致工资、各保险及公积金减少。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入O万元，与上年相

9、比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计188.31万元。包括：1 .本年支出合计188.31万元。（1）交通运输（类）支出137.49万元，主要用于职工工资和公用经费。与上年相比减少24.94万元。主要原因是本年调出2人导致工资、奖金、考核奖及公用经费减少。（2）社会保

10、障和就业（类）支出35.54万元，主要用于职工养老保险，职工职业年金，工伤保险，行政单位离退费。与上年相比减少0.13万元。主要原因是2023年调出2人导致工资、各保险及各保险基数减少导致本年度预算数减少。（3）卫生健康（类）支出5.99万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少112万元。主要原因是调出2人医疗保险及保险基数减少导致本年度预算数减少。（4）住房保障（类）支出9.30万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比减少153万元。主要原因2023年调出2人住房公积金及缴费基数减少导致本年度预算数减少。2.年终结转结余O万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗交通运

11、输局2023年收入预算总计188.31万元，包括本年收入188.31万元，上年结转结余O万元。其中：本年一般公共预算收入188.31万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0如本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入O万元，占0如本年上级补助收入O万元，占0如本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元占

12、0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年支出预算合计188.31万元，其中：基本支出188.31万元，占IOO%；项目支出O万元，占0%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度财政拨款收、支总预算188.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.61万元，减少14.76%。主要原因是本年调出2人导致工资、各保险及公积金减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算

13、188.31万元，与上年相比减少32.61万元，减少14.76%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为35.54万元，与上年相比减少0.13万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.69元，与上年相比减少2.55万元,减少15.70%。变动原因：2023年度调出2人导致养老保险支出减少。2 .机关事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，与上年相比增加1万元，增长0.2%。变动原因：2023年度有退休人员2人。3 .机关事业单位养老支出（款）机关行政离退休单位支出（项

14、）。年初预算15.68万元，与上年相比增加1.47万元，增长10.34%o变动原因：2023年度离休人员离休费增加。4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，与上年相比减少0.04万元，减少19.04%o变动原因：2023年度调出2人。（-）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为5.99万元，与上年相比减少112万元。变动原因：2023年度调出2人。1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算5.99万元，与上年相比减少5.99万元，减少50%。变动原因：2023年度调出2人。（三）交通运输支出（类）交通运输类年初预算数为137.49万元，与上

15、年相比减少24.94万元。其中:1公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为137.49万元，与上年相比减少24.94万元，减少15.35%。变动原因：人员类工资年初预算111.49万元，较上减少7.92万元，交通工作经费26万元，较上年减少2万元。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为9.30万元，与上年相比减少153万元。其中：1住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.30万元，与上年相比减少1.53万元，减少14.12%。变动原因：20238年度调出2人。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算188.31万元，其中：（一）人员经费154.12万元。主要包括：基本工资47.90万元、津贴补贴37.52万元、奖金I103万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.69万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费5.99万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金9.30万元、离休费15.68万元、个生活补助6.85万元等。（二）公用经费34.19万元。主要包括：办公费8.30万元、印刷费2.70万元