敖汉旗保障中心2023年预算公开.docx

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1、2023年度敖汉旗公路管护和运输保障中心预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023於3月02日第一部分单位概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算

2、情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗公路管护和运输保障中心是敖汉旗交通运输局主管的公路养护综合经济部门。（二）单位主要职责1、贯彻执行国家和县级以上地方政府关于公路养护管理的法律、法规、规章

3、、政策、技术标准；承担全旗公路水路建设市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作;承担全旗公路水路建设市场、工程建设、养护市场监督管理的技术支撑和辅助工作；承担全旗公路水路管理维护的技术支撑和辅助工作；承担公路水路工程建设及运营过程中的环境保护监测工作。术支撑和辅助工作。2、承担全旗国道、省道、县道公路路网改造和公路绿化美化工作。3、承担编制全旗国道、省道、县道的养护生产定额和施工定额工作;承担交通建设服务工作。4、承担全旗公路建设养护信息化建设、节能减排、污染防治、信用体系建设；承担交通战备、科技创新和成果转化等技术支撑和辅助工作。5、承担全旗公路路网数据监测、预警分析、信息报送发

4、布、抢险救灾、道路保通、应急指挥等业务统筹协调的技术支持和辅助工作。6、负责职责范围内安全生产监管工作。7、完成旗交通运输局交办的其他工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗公路管护和运输保障中心预算包括：本级预算。（一）敖汉旗公路管护和运输保障中心单位机构及人员基本情况：本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位O家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数210人，其中：行政编制0人，事业编制210人。截止2023年12月底实在职191人，其中：

5、行政编制0人，事业编制191人。离退休378人，其他人员3人。（二）敖汉旗公路管护和运输保障中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标1、加强公路日常养护工作，按要求做好两年一度的自治区国省干线养护检评工作。2、加强路容路貌治理，对路肩、边沟、护坡道、花池、树池进行整修，提高公路整体通行环境和水平。3、加强绿植、花卉的管护工作，适时进行浇灌、除草，做好绿篱墙修剪整形、路树修枝涂白、桥涵粉刷等项工作。4、加强防汛及除雪防滑工作，对公路沿线排水构造物及时进行清理，提前储备防汛及除雪防滑物资，确保公路安全畅通。5

6、、按要求完成公路养护工程和危桥改造工程续建任务，并达到优良品级。6、加强安全生产工作，重点做好日常养护及工程施工的监督检查指导，确保不发生任何安全生产责任事故。7、按照上级主管部门的安排部署，全面做好各项工作的检查、验收及总结工作。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年度收入、支出预算总计2326.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少216.32万元，减少8.51虬其中：(一)收入预算总计2326.69万元。包括：1 .本年收入合计2326.69万元。(1) 一般公共预算拨款收入2326.69万元，与上年相比减少216.32

7、万元，减少8.51%。主要原因是2023年农村公路日常养护项目支出较上年减少。(2)政府性基金预算拨款收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加。万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存

8、在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2 .上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。(二)支出预算总计2326.69万元。包括：1 .本年支出合计2326.69万元。(1)交通运输(类)支出1995.29万元，主要用于人员工资支出、公路养护、机构运转等”方面支出，与上年相比减少269.8万元。主要原因是人员类工资年初预算985.29万元，较上年增加130.2万元，农村公路养护费项目支出800万元，较上年减少400万元，

9、交通工作经费210.00万元，较上年无变动。(2)社会保障和就业(类)支出177.17万元，主要用于职工养老保险、职业年金以及工伤保险的支出。与上年相比增加33.38万元。主要原因是2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度预算增加，养老保险137.70万元，职业年金30万元，其他社会保障缴费9.47万元。(3)卫生健康(类)支出60.24万元，主要用于职工医疗保险的支出。与上年相比增加7.41万元。主要原因是2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度医疗保险预算增加。(4)住房保障(类)支出93.99万元，主要用于职工住房公积金的支出。与上年相比增加12.69

10、万元。主要原因是2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度职工在住房公积金预算增加。2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年收入预算总计万元，包括本年收入2326.69万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2326.69万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入O万元，占0%;本年上级补助收入O万元，占0%；本年附属单位上缴收入O万元，占0%；本年其他收入O

11、万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占0%；上年结转结余的单位资金O万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年支出预算合计2326.69万元，其中：基本支出1526.69万元，占65.62%；项目支出800万元，占34.38%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出O万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年度财政拨款收

12、、支总预算2326.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少216.32万元，减少8.51%。主要原因是2023年农村公路日常养护项目支出较上年减少。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算2326.69万元，与上年相比减少216.32万元，减少8.51%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为177.17万元，与上年相比增加33.38万元。其中：1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算137.7万元，与上年相比增加16.94万元，增长14.03%。变动

13、原因：2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度养老保险预算增加。2 .机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30万元，与上年相比增加18万元。增长150%o变动原因：2023年度有退休人员6人。3 .其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.47万元，与上年相比减少1.56万元。减少14.14%o变动原因：本年度减少失业保险预算。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为60.24万元，与上年相比增加7.41万元。其中：1行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60.24万元，与上年相比增加7.41

14、万元。增长14.03%。变动原因：2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度医疗保险预算增加。（三）交通运输支出（类）交通运输支出类年初预算数为1995.29万元，与上年相比减少269.80万元。其中：公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1995.29万元，与上年相比减少269.80万元。减少1191%。变动原因：人员类工资年初预算985.29万元，较上年增加130.2万元，农村公路养护费项目支出800万元，较上年减少400万元，交通工作经费210.00万元，较上年无变动。（四）住房保障支出（类）住房保障类支出类年初预算数为93.99万元，与上年相比增加12.69万元。其

15、中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.99万元，与上年相比增加12.69万元。增长15.61%。变动原因：2023年增加基础绩效奖和年度考核奖，这两项奖金导致本年度住房公积金预算增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗公路管护和运输保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1526.69万元，其中：（一）人员经费1314.62万元。主要包括：基本工资468.42万元、津贴补贴139.49万元、奖金84.99万元、绩效工资290.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.7万元、职业年金缴费30万元、职工基本医疗保险缴费60.24万元、其他社会保障缴费9.47万元、住房公积金93.99万元、生活补助2.08万元等。（二）公用经费210万元。主要包括：办公费2.3万元、印刷费5.3万元、手续费0.8万元、电费18万元、邮电费2万元、取暖费33万元、差旅费6.1万元、维修（护）费O万元、租赁费O万元、会议费0.8万元、培训费2万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费30万元、公务用车运行维护费8.14万元、其他交通费用95万元、其他