敖汉旗下洼初级中学单位预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗下洼初级中学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年2月27日第一部分单位概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十

2、三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗下洼初级中学是敖汉旗教育局主管下的二级事业单位，其主要职能是对中学生接受义务教育进行服务，开展初中教育的综合教育部门。（二）单位主要职责1贯彻执行中华人民共和国义务

3、教育法，对适龄儿童实施九年义务教育。贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划。2、负责本校教育管理工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗下洼初级中学是教育局主管的九年义务教育寄宿制二级预算单位。敖汉旗下洼初级中学是财政拨款的公益一类事业单位，内设校长室、教导处、安监办、语文组、数学组、英语组、理化组、政史地组、音体美组、总务处、财会室、伙食办、舍务办各一个,共有十三个教学班，其中七年级六个班，八年级四个班，九年级三个班。共有学生338人。（一）敖汉旗下洼初级中学单位机构及人员基本情况本单位无下属单位敖汉旗下洼初级中学2023年预算编制人数64人,

4、其中：行政编制0人，事业编制64人。截止2023年1月底实在职74人，其中：行政编制O人，事业编制73人。离退休11人，其他人员3人（返聘人员1人，遗属人员1人）。人员变动情况：2023年预算人数与上年相比，在职减少9人，4人为旗内调出，1人为旗外调出，4人退休。（二）敖汉旗下洼初级中学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标1、以学校的课改教学模式为依据，构建高效课堂。2、充分发挥全员育人的作用，形成以导为主，以管为辅，关心每一个学生的成长和进步，共创学风浓厚，师生和谐的育人氛围。3、八年级学生在具有一定

5、良好的学习习惯的前提下，使之进一步掌握自主学习的方法。九年级立足学科实际，要强化基础,整合知识，提升能力。4、全体教师要发扬实干精神，保优生抓学困生，全面提高优秀率和合格率。5、加大安全管理力度，确保本学期不发生任何安全事故。6、确保中考升学率较上年有所提高。第二部分2023年单位预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年度收入、支出预算总计988.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.18万元,增长2.72%o其中：(一)收入预算总计988.51万元。包括：1.本年收入合计988.51万元。(1)一般公共预算拨款收入988.51万元，与上年相比增加26.18

6、万元，增长2.72%。主要原因是工资调整，各项工资都增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0吼主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。（8）附属单

7、位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长。虬本单位不存在此项内容。（二）支出预算总计988.51万元。包括：1 .本年支出合计988.51万元。（1）、基本教育（类）支出756.12万元，主要用于教师工资支出，与上年相比增加26.37万元，增长3.61%。变动原因是由于工资调整。（2）、社会保障和就业（类）支出117.88万元，主要用于教职工养老保险和职业年金支出，与上年相比减少5.53万元，下降4.48%。变动原因退休人员减少，职

8、业年金单位部分缴费减少。（3）、住房保障（类）支出69.51万元，主要用于教师住房公积金支出，与上年相比增加3.59万元，增长5.45%。变动原因主要是由于工资调整。（4）、卫生健康（类）支出45万元，主要用于教职工医疗保险，与上年相比增加175万元，增长4.05%,变动原因主要是由于工资调整。2 .年终结转结余O万元。二、收入预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年收入预算总计988.51万元，包括本年收入988.51万元，上年结转结余O万元。其中：本年一般公共预算收入988.51万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入O万元，占O%；本年财政专户管理

9、资金O万元，占0初本年事业收入O万元，占O%；本年事业单位经营收入O万元，占0猊本年上级补助收入O万元，占O%；本年附属单位上缴收入O万元，占O%；本年其他收入O万元，占O%;上年结转结余的一般公共预算收入O万元，占O%；上年结转结余的政府性基金预算收入O万元，占O%；上年结转结余的国有资本经营预算收入O万元，占O%；上年结转结余的财政专户管理资金O万元，占O%；上年结转结余的单位资金O万元，占O%；三、支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年支出预算合计988.51万元，其中：基本支出988.51万元，占Io0%；项目支出O万元，占O%事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出O万元，

10、占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年度财政拨款收、支总预算988.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.18万元，增长2.72%o主要原因是工资调整。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年一般公共预算支出预算合计988.51万元，基本支出988.51万元，占100%；（一）教育支出（类）756.12万元，与上年相比增加26.37万元，增长3.61%o其中：普通教育（款）初中教育（项）756.12万元，主要用于教师工资支出，与上年相比增加26.37万元，增长3.61虬变动的原因，工资调整。（-）

11、社会保障和就业支出（类）117.88万元，与上年相比减少5.53万元，下降4.48%o其中：1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.86万元，主要用于教职工养老保险支出，与上年相比增加3.99万元，增长4.04%；变动的原因是工资调整。2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.45万元，主要用于教职工职业年金缴费，与上年相比较减少9.33万元，下降42.84%；变动的原因是2023年退休人员减少。3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.57万元，主要用于教职工工伤保险缴费，与上年相比较减少0.19万元，下降

12、6.88%；变动的原因是2023年人员减少。（三）卫生健康支出（类）45万元，与上年相比增加1.75万元，增长4.15%；其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45万元，主要用于教职工医疗保险支出，与上年相比增加175万元，增长4.15%；变动原因是工资调整基数变大，医疗保险增加。（四）住房保障支出（类）69.51万元，与上年相比增加3.59万元，增长5.45%o其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）69.51万元，主要用于教职工缴纳住房公积金，与上年相比增加3.59万元，增长5.45%；变动原因是工资调整基数变大，住房公积金增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中

13、学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算988.51万元，其中：（一）人员经费988.51万元。主要包括：基本工资359.04万元，占比36.32%津贴补贴122.12万元,占比12.36%奖金58.95万元，占比5.96%绩效工资213.93万元，占比21.64%机关事业单位基本养老保险缴费102.86万元，10.41%职业年金缴费12.45万元，1.26%医疗费45万元，4.55%其他社会保障缴费2.57万元，0.26%住房公积金69.51万元，7.03%对个人和家庭补助2.08万元，0.2M（二）公用经费0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023

14、年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中：1 .因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于本年无“三公”经费预算支出。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：（1）公务

15、用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,主要是由于本年无“三公”经费预算支出。(2)公务用车运行维护费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长O%,比上年执行数增加O万元，增长O%。主要是由于本年无“三公”经费预算支出。3 .公务接待费预算支出O万元，比上年预算增加O万元，增长O%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长O%。主要是由于本年无“三公”经费预算支出。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年政府性基金支出预算支出O万元。与上年相比增加O万元，增长O%o主要原因是本单位无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗下洼初级中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说明敖汉期下洼初级中学2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。十一、机构运行