敖汉旗长胜初级中学预算2023年公开报告.docx

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1、2023年度敖汉旗长胜初级中学预算公开批复时间：2023年2月21日公开时间：2023年3月2日目录第一部分敖汉旗长胜初级中学概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十

2、二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表第一部分单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能敖汉旗长胜初级中学是敖汉旗教育局主管的义务教育学校。（二）单位主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和

3、有关政策、规划。2、敖汉旗长胜初级中学是敖汉旗教育局下属的二级预算单位，本单位的主要职责是实施初中义务教育、初中学历教育工作,承担本校其他各项管理工作任务。二、机构设置及预算单位构成情况长胜初级中学是敖汉旗教育局主管的独立核算的公益一类事业单位，是一所寄宿制九年义务教育学校。敖汉旗长胜初级中学下设办公室：校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、安监办、教研处、膳食处、办公室、卫生室；并设立语文教研组,数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、音体美劳教研组、信息技术教研组。在校学生759人，住宿生542人，现有教学班22个，七年级6个，八年级8个，九年级8个，各项教学配套设施齐全，

4、符合国家均衡发展要求，能够满足师生教育教学活动正常开展。（一）敖汉旗长胜初级中学机构及人员基本情况本单位无下属二级单位。1 .人员基本情况：预算编制人数107人，其中行政编制0人,事业编制107人，截至2023年12月末实有在职104人，其中行政编制0人，事业编制104人（含返聘人员1人），退休12人。2 .人员变化情况：相对于2023年1月，在职增加5人，其中3人为旗县外调入，2人新考录；在职减少10人，其中退休6人，调出4人。（二）敖汉旗长胜初级中学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：本单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。单位情况表序号单位名称单位

5、性质1无三、2023年主要工作任务及目标（一）保证教学任务全面完成，落实教师工资待遇，及时足额发放，保证教师安心从教。（二）保证教学正常运转（三）配备办学必备的教学设施（四）保障学生身心健康发展第二部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度收入、支出预算总计1668.86万元，与上年相比收、支预算总计各增加269.61万元，增长16%o其中：(一)收入预算总计1668.86万元。包括：1.本年收入合计1668.86万元。(1)一般公共预算拨款收入1668.86万元，与上年相比增加269.61万元，增长19.27%。主要原因是人员薪级工

6、资、部分人员职务工资上调；各类保险缴费、住房公积金缴费基数增大。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。(8)

7、附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0虹主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入O万元，与上年相比增加O万元，增长0虬主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余O万元。与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（二）支出预算总计1668.86万元。包括：1 .本年支出合计1668.86万元。（1）教育支出（类）支出1252.25万元，主要用于人员工资支出。与上年相比增加198.72万元，增长18.86%。主要原因是人员薪级工资上调，部分人员职务工资上调。（2）社会保障和就业支出（类）支出226.64万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加38.80

8、万元，增长20.66%o主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调，保险缴费基数增大。（3）卫生健康支出（类）支出74.78万元，主要用于缴纳医疗保险支出。与上年相比增加12.07万元，增长19.25%。主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调，保险缴费基数增大。（4）住房保障支出（类）支出115.19万元，主要用于缴纳住房公积金支出。与上年相比增加20.02万元，增长21.04%。主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调，住房公积金缴费基数增大。2.年终结转结余0万元，主要原因是本年无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年收入预算总计1668.86万元,包括本年

9、收入1668.86万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1668.86万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%

10、；三、支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年支出预算合计1668.86万元,其中：基本支出1668.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出O万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度财政拨款收、支总预算1668.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加269.61万元，增长19.27%。主要原因是人员薪级工资上调，部分人员职务工资上调，同时各类保险缴费基数增大，导致缴费金额增大,总支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年一般公共预算财

11、政拨款支出预算1668.86万元，与上年相比增加万元，增长19.26%。具体情况如下：（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为1668.86万元，与上年相比增加269.61万元。其中：普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算1252.25万元，与上年相比增加198.72万元，增长18.86%。变动原因：人员工资增长。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为226.64万元，与上年相比增加38.80万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算170.93万元，与上年相比增加27.59万元，增长19.24%。变动原因：人

12、员工资增长，缴费基数增大。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5144万元，与上年相比增加10.93万元,增长26.98%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。3其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.27万元，与上年相比增加0.28万元，增长7%o变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为74.78万元，与上年相比增加12.07万元。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算74.78万元，与上年相比增加12.07万元，增长19.24%。变动原因：人员工资增

13、长，缴费基数增大。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为115.19万元，与上年相比增加20.02万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算115.19万元，与上年相比增加20.02万元，增长21%。变动原因：人员工资增长，缴费基数增大。六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1668.86万元，其中：（一）人员经费1668.86万元。主要包括：基本工资605.36万元,占36.27%；津贴补贴202.24万元,占12.13%；奖金95.78万元，占5.74%；机关事业单位基本养老保险缴费170.93,占1

14、0.24%；绩效工资348.87万元，占20.9%；住房公积金115.19万元，占6.9%；职工基本医疗保险缴费74.78万元，占4.48%；职业年金缴费51.44万元，占3.08%；其他社会保障缴费4.27万元，占0.26%。（二）公用经费O万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出O万元，占O猊公务接待费支出O万元，占0机具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0

15、万元，增长0%。其中：1 .因公出国费预算支出O万元，比上年预算数增加O万元,增长0炮本年预算比上年执行数增加O万元，增长0%。增加主要是由于。2 .公务用车购置及运行维护费预算支出O万元。比上年预算增加O万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加O万元，增长0虹其中：(1)公务用车购置预算支出。万元，比上年预算增加。万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%,增加主要是由于。(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于。3 .公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于。八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。十、项目支出预算情况说