SA8000：2014社会责任体系内审检查表格（已填写）模板.docx

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1、SA8000： 2014社会责任体系2019年度内审检查表参考模板编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXXXXX科技有限公司xxxx年XX月XX日SA8000： 2014社会责任体系审核检查表1.童工序号审核内容符合不符合不适用问题描述1.1工厂是否有禁止使用童工方面的程序文件？V1. 2有要求每个员工出示能证明其年龄的原始文件V1.3工厂现在是否没有聘用低于16周岁的员工？V1.4过去1年内，核查工厂没有聘用过低于16周岁的员工？V1.5是否有员工使用虚假身份证或借用他人身价证入职？V1. 6员工的入职档案是否完整？V1. 7员工的身份证应是否在有效期内？V1.8事档案内填写的出生日期是否

2、与身价证一致V1.9未成年工是否有到当地劳动部门登记吗？V1. 10是否安排未成年工到有毒有害岗位及夜间工作、加班V1. 11是否按规定对未成年工定期进行健康检查？V2.强迫劳动2. 1是否有禁止使用强迫劳动，禁止使用囚工、以及将生产工序分包给使用囚工的工厂或监狱的政策及/或程序文件V2.2员工的行动自由没有受到不合理的限制V2.3工厂没有使用抵债工？V2.4辞工通知期限是否应遵循法律规定V2.5保安人员以及管理人员没有强迫或恐吓员工V2.6聘用员工时没有收押金，没有扣押员工身份证V2.7员工可自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。V2.8工厂与分承包商均未使用囚工V3.0歧视3. 1是否有一

3、套使用当地语言编制的关于歧视问题的书面政策和/或程序文件V3. 2工厂在招聘，升职，分奖金等情况中未有歧视存在V4. 0常规纪律4. 1是否有一套禁止使用精神及肉体虐待的程序文件。V4.2工厂是否就纪律程序与员工沟通，且员工已基本了解其内容V4.3未对员工使用体罚以及身体胁迫V4.4未有任何威胁性行为V4.5采取纪律措施应通过正常的管理措施来执行V4.6未罚款的方式处分员工V5.0工作时数5. 1是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序文件。V5. 2每日正常工作时间不多于8小时，周工作时间不得多于60小时。V5.3每月加班时间是否超过36小时？X生产车间一线员工月加班超过36小时5.4

4、是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的记录V5.5员工是否每七日应有一天休息V5. 6员工的入职日期，离职日期，请假条，离职单及生产记录等文件应与员工考勤记录是否保持一致。V5.7员工在每个班次内都是否都有一次用餐时间V6.0工资与薪酬6. 1是否有中文编写关于工资与补贴的工厂政策和/或程序？V6. 2正常班与加班的工资和补贴是否符合法律法规要求？V6. 3是否有执行法律规定的代扣代缴项目吗？V6.4员工聘前是否被告知工资中代扣代缴款项和其他应扣款项V6. 5从工资中扣减伙食与住宿费是否合理合法V6. 6提供的诸如劳保用品、制服、工作证等，未收取押金V6. 7是否有向员工提供法定的福利吗

5、X未给所有员工缴纳社保五险一金6.8是否有向员工提供工资清单V6.9工资支付周期是否超过30日V6. 1停工待料，返工是否给足工资吗？V7.0结社自由7. 1是否有员工自由选举产生的员工代表V7. 2是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面沟通V7.3是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见V8.0设施8. 1是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常规设施的事宜V8.2是否为员工提供安全的生产环境？V8.3是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故障或紧急事件时的保养维修工作？V8.4工作区是否保持通风？V8.5所有工作场所均是否充足照明V8. 6电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证

6、，相关人员持有上岗证V8.7是否提供适宜饮用的饮水V8.8是否提供充足的卫生设施，卫生间数量V8.9洗手设施是否保证其功能和卫生条件V9.0消防9. 1是否制定火灾危险和应急准备总体计划书V9. 2所有预警系统以及消防系统均是否定期保养与检测V9. 3紧急疏散路途应是否应急照明灯V9.4紧急路线的疏散图是否张贴在墙上V9. 5每楼层至少是否有两个出口V9. 6紧急出口门及撤离通道是否明确标示V9. 7所有出口门都是否易于朝外开启V9.8每年是否进行紧急疏散演习V9.9存放易燃物品的容器是否贴有以中文标识及危险警告标识V9. 10是否标示并张贴有“禁止吸烟”标志V9. 11便携式加热器、马达、烤

7、箱等发热设备是否远离易燃物V9. 12空货盘是否摆放在安全、平稳的专门区域V9. 13所有电气布线是否妥善定位、支承与防护V9. 14是否只使用达标的固线装置、插头、断路器及其它工具V9. 15所有的接线盒、插座以及配电板都是否有稳固的盒、盖防护V9. 16作业区是否有如明火或火星等点火源V9. 17储存易燃液体的库房都是否设计和安装自然排气或机械抽风排气系统V+仍夕夕0夕0今个08。V夕.仍夕”.仍夕，夕，夕，夕。V夕林旷夕，夕夕2， 夕gy9个gyxgy夕”gy夕夕 gyx仍旷夕夕夕”林夕。 夕。夕 夕，夕gy夕”2夕夕个夕syxz，仍夕 ，夕”gy9. 18在易燃和可燃物料的场所工作的人

8、员是否熟知易燃/可燃物料的正确操作程序及其可能存在的危害V9. 19工厂是否正确配置灭火器V9. 20携式灭火器材是否每月作一次外观检查V9.21每年进行操作灭火器的培训教育V9. 22物品没有阻塞通道，消防器材V10.0环境卫生与安全(EHS)10. 1是否有建立全面的EHS程序文件程序V10.2员工是否有机会提出对EHS问题的意见V10. 3每一种危险化学品是否都有以中文书写的物料安全资料表(MSDS)、化学品是否配备二次容器X成型车间部分胶水未配备二次容器10. 4所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备V10. 5是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员操作或接近运转中的机器V

9、10.6员工是否接受机器安全防护方面的培训V10.7所有机器是否都安装机械安全防护罩V10.8是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装备V10.9是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识V10. 1生产工序必须持有排放许可证或批文V11福利条件-医疗服务11. 1是否有医疗紧急处理的书面政策及/或程序V11.2是否保留伤病记录V11. 3员工是否接受急救以及心肺复苏法(CPR)的培训。V11.4是否正确备有紧急救助物品、药品是否过期X针车车间一个药箱药品不足审核结果口合格口不合格口基本合格 口严重不合格注：以上内容如内审时发现问题点，必须填写改善措施审核员签名：XXX总经理签名：XXX日期:2020-2-17日期：2020-2-17+仍夕夕0夕0今个08。V夕.仍夕”.仍夕，夕，夕，夕。V夕林旷夕，夕夕2， 夕gy9个gyxgy夕”gy夕 。0y夕 gyx仍旷夕夕夕”林夕xoy +。夕 夕，夕gy夕”2夕夕个夕syxz，仍夕 ，夕”gy