RBT043建设工程检验检测机构内审检查表.docx

《RBT043建设工程检验检测机构内审检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《RBT043建设工程检验检测机构内审检查表.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、RB/T 043-2020建设工程检验检测机构内部审核检查表编号:审核组长审核组成员审核时间审核内容审核对象审核方法审核记录审核结论审核发现5要求5.1机构5.1.1机构开展国家法律法规规定需要取得特定资质的检验检测活动，其资质应符合行业主管部门的相关规定。口提问口面谈查阅记录口现场观察5.1. 2机构不应与所检工程项目相关的建设、施工、监理、设计单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他商业、行政、经济等厉害关系。口提问口面谈口瓷阅记录口现场观察5. 1.3机构的专业技术人员中，从事本岗位检验检测工作3年以上的专业技术人员应不少于总人数的30%o从事地基基础检验检测、建筑

2、结构安全性评定、钢结构无损检验检测专项的机构，每个专项的检验检测人员应不少于3人。口提问口面谈查阅记录口现场观察5.1.4开展专项类建筑工程检验检测的检验检测机构，如地基基础检验检测、建筑结构安全性评定、钢结构检验检测，隧道检验检测等，应满足其特定的专业要求和行业主管部门的相关规定。口提问口面谈查阅记录口现场观察5. 2人员审核内容审核对象审核方法审核记录审核结论审核发现5. 2. 1机构的专业技术人员应具备有与建筑工程相关的理工科专业教育背景或工作经历，应经过上岗培训、考核和授权。相应行业主管部门另有规定的，从其规定。口提问口面谈查阅记录口现场观察5. 2.2机构的技术负责人可根据机构专业的

3、分布设置1人或多人，其从事相关检验检测工作和技术管理工作的经历应不少于5年。机构的质量负责人，应具有3年以上检验检测管理经历，应经过机构质量管理和内部审核的相关培训并考核合格。口提问口面谈查阅记录口现场观察5.2.3机构的授权签字人应熟悉签字领域的检验检测项目并具有5年以上的相关检验检测工作经历；审核人员应熟悉其报告审核范围的检验检测方法，并应具有理工科相关专业教育背景和不少于2年的相关检验检测工作的经历。其中：a）从事钢结构无损检验检测的授权签字人或审核人应具有相关检验检测项目2级的资格；b）从事建筑结构安全性评定的授权签字人或审核人应具有一级注册结构工程师的资格；C）从事建筑工程地基基础检

4、验检测的授权签字人或审核人员应具有注册土木工程师（岩土）的资格；d）从事公路水运工程检验检测的授权签字人和审核人员应具有公路水运工程试验检测师的资格；e）授权签字人或审核人员的执/职业资格证书应注册在被聘用的检验检测机构。口提问口面谈查阅记录口现场观察5. 2.4机构的监督人员应熟悉其监督范围的检验检口提问审核内容审核对象审核方法审核记录审核结论审核发现测要求和过程，应具有不少于3年的相关检验检测工作的经历。相关行业主管部门另有规定的，从其规定。口面谈查阅记录口现场观察5. 3场所环境5.3. 1机构应建立安全防护管理制度，并根据不同的检验检测环境识别危险源，采取对应的安全防护措施。注：危险源

5、一般包括工程现场的高处作业、有毒有害物品及放射性物品等。口提问口面谈查阅记录口现场观察5.3.2机构应建立废弃物处置管理制度，对不能自行处理的有害废弃物，应委托具有相应资质的机构处理，并应符合环保及公安部门的相关要求。口提问口面谈查阅记录口现场观察5. 4设备设施5. 4. 1机构应建立现场检验检测设备（含软件）的管理制度或程序，应保证现场检验检测设备功能正常。口提问口面谈查阅记录口现场观察5. 4.2用于建设工程现场检验检测的设备，应有专人保管并进行出入库登记，在使用前和返回后应对其功能和状态进行核查，并保存相关记录。口提问口面谈口瓷阅记录口现场观察5. 4.3非固定实验室的检验检测设备在移

6、动搬迁后，应对设备的功能和状态进行核查，以保证其满足检验检测标准的要求。口提问口面谈查阅记录审核内容审核对象审核方法审核记录审核结论审核发现口现场观察5. 4.4对于建设工程现场自动记录或采集数据的仪器设备，应定期进行核查，以保证检验检测结果的持续准确性。提问面谈查阅记录口现场观察5.4.5在工程现场检验检测时，当因特殊原因需使用客户提供的设备时，应确保其使用状态符合标准规范的要求，并在检验检测开始前对其功能和状态进行确认。口提问面谈查阅记录口现场观察6管理体系6. 1机构使用自动采集设备记录时，应建立并实施电子记录的采集、处理、存储、修改、存档的文件化程序，在电子采集设备投入前应进行功能确认

7、，确保记录信息的准确性、完整性，避免原始数据的丢失或变动。口提问面谈口瓷阅记录现场观察6.2机构应依据有关的工程建设标准强制性条文以及相应的技术标准规范开展检验检测活动，必要时可按检验检测活动的要求制定作业指导书和检验检测方案。提问面谈查阅记录现场观察6.3机构使用非标准方法进行检验检测时，应通过合同评审确认使用非标准方法的可行性，并通过书面合同征得客户的同意。提问面谈查阅记录口现场观察6.4机构接收见证试样时，应对封样标识、样品状态、见证信息等进行检查，当对试样真实性有异议口提问面谈审核内容审核对象审核方法审核记录审核结论审核发现时，应拒绝接收试样。查阅记录现场观察6.5机构应单独建立检验检测结果的不合格台账。对于涉及结构安全检验检测结果不合格情况的应及时报告工程所在地的行业主管部门。提问口面谈查阅记录口现场观察6.6涉及结构安全性的检验检测记录和报告应保存20年。其他检验检测报告与记录保存期限不应少于6年，电子文件应与相应的纸质文件材料一并存档保存。提问面谈查阅记录现场观察6. 7机构应建立信息化管理系统，对业务受理、数据采集、检验检测报告、信息上传、档案管理等检验检测活动进行记录。当系统有变更时，应在实施前进行审批，并形成文件。提问面谈查阅记录口现场观察