IATF16949-2016内部审核检查表（采购控制）.docx

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1、过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：S0P5采购控制/ 8. 4. 1/8. 4. 2过程绩效指标进货检验合格率，供方供货按期交付率适用的质量管理体系文件采购控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否已经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否己经被监控？V是否保持了记录？V输入（I） /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：顾客指定的供

2、货源供方信息采购信息生产计划新产品开发计划关键设备/工装/备件采购信息法律法规要求输出：经批准的合格供方名单供应商定期评审记录符合法规、采购物资规范要求的合格物资1、供应商选择是否包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相关质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价；d）多方论证决策；2、对供应商如何进行绩效指标的考核，考核的证据是否存在3、是否对供应商进行二方审核，是否制定审核计划及保留相关审核证据4、如何定义合格供应商？合格供应商名录是否定期更新。5、抽查供应商的准入及淘汰实例，是否按照文件要求执行。6、供应商档案是否及时更新（如营业执照、体系证书等）审核组长:审核员:被审方: